Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Dados de Débito"
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| − | + | * "Agência" informe o '''código da agência''' do cliente; | |
| − | + | * "Número de Conta Corrente " informe o '''número''' da conta e posteriormente informe o '''tipo''' da conta. | |
| − | + | * "Código Identificador" somente clique no campo e o código será informado. | |
| − | + | * "Autorização de Débito" é impressa a Autorização de débito descrita pelo cliente. | |
| − | + | * "Status Débito" selecione o Status dos Dados de Débito do Cliente. | |
| − | + | * Clique na opção "Salvar", a mensagem que os'''dados foram salvos com sucesso''' será exibida. | |
Edição das 14h48min de 26 de janeiro de 2018
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Dados de Débito
1) Na opção "Dados de Débito" são cadastrados os dados com a forma de pagamento do cliente.
Obs.: Para cadastrar um dado de débito e clicar no botão "Dados Débito", a tela "Novo Registro" será exibida.
1.1) No campo "Forma de Cobrança" selecione a forma de cobrança escolhida para o cliente.
- "Agência" informe o código da agência do cliente;
- "Número de Conta Corrente " informe o número da conta e posteriormente informe o tipo da conta.
- "Código Identificador" somente clique no campo e o código será informado.
- "Autorização de Débito" é impressa a Autorização de débito descrita pelo cliente.
- "Status Débito" selecione o Status dos Dados de Débito do Cliente.
- Clique na opção "Salvar", a mensagem que osdados foram salvos com sucesso será exibida.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
