Módulo Desktop - Cadastro NFe Entrada

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A alteração de Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica - Entrada estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento.

Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica - Entrada

Esta nova funcionalidade permite a transferência da Nota Fiscal Eletrônica de Entrada, direto no sistema. Refere-se as Notas Fiscais que são enviadas para a Empresa para a conferência dos valores do lançamento a pagar e a solicitação do comprador.

Esta nova tela é somente para compras de produtos com o arquivo XML (formato digital escolhido para Notas Fiscais), considerando que os produtos são lançados no estoque.

Permissão

Permissão
Controle de Estoque
Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica

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1) Da Nota Fiscal Eletrônica, "Atualmente na Consulta Pública da NF-E tanto o destinatário, quanto o próprio emitente, podem efetuar o download do XML da NF-e, desde que identificados com seu certificado digital (conforme critério SEFAZ)" pág. 12 da Versão 1.02 de Dezembro de 2013 do Projeto Nota Fiscal Eletrônica. O XML corresponde aos equipamentos adquiridos pelo solicitante e o sistema faz a leitura do XML dos produtos comprados para o sistema.

Selecionar o XML

1.1) O XML deve ser selecionado para captura da NF-e no sistema, neste campo deve baixar o arquivo que foi recebido, das compras efetuadas.

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1.1.1) Quando avançar, vai verificar os dados do fornecedor:

¨ Número da NF: para a conferência da NF (física) que vai receber junto com a mercadoria;

¨ Chave NF: é o código para leitura da Nota Fiscal;

¨ Data de Emissão: consta a data, o horário e o fuso horário da NF55;

¨ Emitente: dados que são de preenchimento do fornecedor;

¨ Destinatário: dados fornecidos pelo comprador para envio da mercadoria;

¨ Produtos e Serviços: são listadas as mercadorias (item por item) que serão enviadas pela transportadora.

1.1.1.1) Se o fornecedor não estiver cadastrado no sistema, exibe uma mensagem de aviso.

• Para este procedimento: Cadastro de Empresas.

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Produtos e Serviços - Dados

1.2) Os Produtos e Serviços lista: os Itens, a Descrição, a Quantidade do Produto e o Valor que devem ser conferidos com o que foi solicitado e devem ser confirmados pelo comprador.

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1.2.1) Os Totais exibem a Base de Cálculo dos Impostos calculados para dedução.

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1.2.1.1) O Transporte vai determinar a negociação, informando por qual tipo de envio, se: (o correio, a transportadora ou aérea) e também a quantidade, o peso e a espécie das mercadorias.

¨ Modalidade do Frete: Informa se o Remetente assume o frete, se o Destinatário ou se é Sem Frete;

¨ Peso: Informa o peso bruto e o líquido dos itens da Nota Fiscal;

¨ Volumes: Informa a quantidade de volumes (de caixa, por ex.) da Nota Fiscal;

¨ Espécie: Informa o tipo da embalagem (ex: caixa, envelope ou pacote).

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1.2.1.2) A Negociação de Cobrança exibe os Números dos Boletos, a Data de Vencimento e o Valor a ser pago pelo solicitante.

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1.2.1.3) As Informações Adicionais são esclarecimentos estendidos e que não foram implementados na nota.

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Itens da Nota Fiscal

Toda linha de produto que estiver em vermelho está informando que não existe o produto cadastrado no sistema.

1.2.1.4) Ao Avançar para os Itens da NF serão destacados os produtos que foram adquiridos, conferindo os produtos que foram capturados mas não existem no sistema, os que estão marcados em vermelho.

Por isso deve-se procurar o produto para que faça o vínculo do produto da Nota Fiscal com o sistema. Ao clicar com o Botão Direito do mouse na linha do produto abre a caixa de mensagens informando Buscar o Produto, se o produto não estiver cadastrado ou pode-se cadastrar um Novo Produto.

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.Obs.: Neste documento mostra um pedido com todos os equipamentos solicitados entregues, mas pode ocorrer da NF ser total ou parcial, com a leitura do XML vai conseguir acompanhar as entregas não efetuadas.

1.2.1.5) A lista de Buscar o Produto ou Novo Produto que exibe o cadastro, vão alterar a quantidade de produtos no estoque.

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1.2.1.6) Para produtos não localizados no sistema, o Integrator exibe a mensagem de: "Existe Produtos que não foram localizados no sistema", para que faça o novo vínculo ou gerar um outro produto, pois para salvar o cadastro o sistema considera que todos os campos estejam preenchidos e finalizar.

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1.2.1.7) Após a localização dos produtos no Integrator e vinculado na NF a cor de exibição fica verde, mostrando que foi finalizada a associação.

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Ordem de Compra

1.2.1.8) Avançando novamente deve conferir a Ordem de Compra de acordo com a solicitação, neste campo tem a capacidade de confirmar o Valor e a Quantidade requerida.

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Resumo

1.2.1.9) O Cadastro de NF-E Entrada pode Receber a Ordem de Compra, pode Gerar a Ordem de Compra e pode Gerar as Contas a Pagar antes de finalizar o registro.

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1.2.1.10) Ao selecionar o campo Gerar as Contas a Pagar o sistema cria as contas a pagar da NF.

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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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