Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Empresas

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Painel de Configurações



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Empresas

Objetivo.jpg Realizar o cadastro da empresa e as instituições que correspondem a mesma organização. Este campo permite fazer a seleção da empresa quando for gerar uma nota fiscal por exemplo.


1) Na tela Empresas pode adicionar, editar, atualizar e pesquisar as empresas cadastradas.

Configuraçãonfe1.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Houve mudanças no Convênio ICMS 115/03 com alterações na Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6; Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21; Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22; E qualquer outro documento fiscal de prestação de serviços de comunicação ou telecomunicação ou fornecimento de Energia Elétrica com efeitos a partir de 01/01/2017. Convênio 115.


1.1) O nome do arquivo teve alterações conforme o Convênio ICMS 115/03 que foram acrescidos e alterados com efeito à partir de 01/01/2017. O CNPJ tem que estar de acordo com o nome informado no arquivo antes de validar, pois o CNPJ é obrigatório. A tela exibe a alteração com os dados novos que deverão ser ajustados.

Serviçotributos8.png

Caminho a Seguir: CONVÊNIO 115/03


1.1.1) Ao cadastrar a empresa verificar o que foi adicionado o campo Cargo Responsável, este campo também deverá ser preenchido pois a Nota Fiscal do validador vincula com o sistema.

Configuraçãonfe2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / EMPRESAS


1.1.1.1) Para adicionar e exibir selecione o Novo Registro.

11novoregistro.png

  • Fistel: O Fistel (Fundo de Fiscalização das Telecomunicações) é um código numérico composto de onze dígitos que identifica a autorização que o usuário possui para determinado serviço. Para cada autorização equivale a um Fistel. Esse código pode ser encontrado nos seguintes documentos:
  • Boletos Bancários: Verificar os campos Nosso Número (Fistel), o Número Referência (NRO) ou o campo Mensagem.
  • Notificações/Comunicado de Lançamentos: Verificar o cabeçalho ou os versos das notificações.


1.1.1.1.1) Para editar e exibir a tela selecione a opção "Abrir".

12cadastroempresa.png


Certificado Digital

1.2) Em "Certificado Digital" inclua as licenças para emissão de N.F.:

  • Licença Componente Nfe;
  • Certificado Digital.

13CertificadoDigita.png


Carga Impositiva

Objetivo.jpg A Carga Impositiva é uma configuração única para alíquota das classificações fiscais (ISS, ICMS, PIS e Cofins) para uso em notas fiscais. É para alíquota de ISS sob serviço prestado e em alguns casos destacar o PIS e Cofins.


1.3) Adicionar uma porcentagem de desconto no imposto, reduzindo a porcentagem na base de cálculo de ICMS, ISS, PIS e COFINS. Informando também a duração dessa redução.

  • O campo Carga Impositiva possibilita o cadastro de alíquota do Simples Nacional para atender a Lei complementar 123/06, as alíquotas são usadas para a impressão dos dados na Nota Fiscal 21 e 22. 

14cargaimposigiva.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Atualização da Carga Impositiva por Empresa foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Atualização da Carga Impositiva por Empresa

1.3.1) Foi feita uma alteração para a Atualização da Carga Impositiva por Empresa de porcentagem de valores de ISS no sistema. Este procedimento destina-se ao aumento da carga tributária ou carga fiscal que é a relação entre o total dos tributos arrecadados pelo governo do país e o produto interno bruto (PIB), desta forma o ISS pode ser alterado em conjunto por empresa, por exemplo: em planos dos clientes, planos e serviços ou serviços adicionais.

Cargaimpositiva.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / EMPRESAS


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta alteração não pode ser realizada nos campos de ICMS, PIS e COFINS.


1.3.1.1) Clicar em carga impositiva e gerar um novo registro.

  • Selecione o mês e o ano que pretende fazer a alteração;
  • Insira a nova carga tributária de ISS em porcentagem.

Cargaimpositiva1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / EMPRESAS


1.3.1.1.1) Ao salvar os dados, a carga impositiva fica gravada no cadastro da empresa, pode analisar a atualização dos impostos que são listados por ano e mês de aumento das cargas.

Cargaimpositiva2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / EMPRESAS / CARGA IMPOSITIVA


1.3.2) Ao clicar em Atualizar Imposto vai exibir os Locais de Alteração que pretende substituir a tributação (aumento do valor do ISS), pode selecionar os locais de alteração ou selecionar todos.

Cargaimpositiva3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / EMPRESAS / ALTERAÇÃO DE IMPOSTOS


1.3.2.1) Ao clicar em carregar vai exibir na tela quais os planos e serviços que foram alteradas, exibe o imposto anterior e o atualizado para verificação.

Cargaimpositiva4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / EMPRESAS / ALTERAÇÃO DE IMPOSTOS


1.3.2.2) Na configuração dos planos exibe a mudança realizada com a carga tributária atualizada.

Cargaimpositiva5.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / COMPOSIÇÃO DO PLANO

BarraAmarela.png Lampada.png A aba Adquirente foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Aba - Adquirente

Na Aba Adquirente permite adicionar adicionar Adquirente e as Bandeiras podendo ser Crédito ou Débito as quais foram contratadas na Vindi.

Para adicionar um novo adquirente deverá clicar no botão Novo, apresentará a tela Novo Registro que deverá preencher os campos:

  • Nome Adquirente: deverá inserir o nome do adquirente que deseja adicionar.
  • Status: deverá selecionar se esta Ativo, Suspenso ou Cancelado.
  • Código Externo Adquirente: deverá inserir o numero do ID que apresenta na Vindi.

EmpresaAbaAdquirenteNovoCrédito.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ EMPRESAS

Deverá informar quais as Bandeiras que utilizará, podendo ser de Crédito ou Débito.
Para adicionar uma bandeira contratada deverá clicar no botão Novo, apresentará a tela Novo Registro onde deverá preencher os campos de acordo com a opção que desejar.

Crédito

Quando for de crédito, deverá preencher os campos:

  • Cartão: apresentará uma lista com os cartões já cadastrados.
  • Dias Receb. Crédito: quantidade de dias que demorará para receber (float).
  • Tarifa Crédito: deverá informar o valor da tarifa que a Adquirente cobra.

EmpresaAbaAdquirenteBandeiraCrédito.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ EMPRESAS

Débito

Quando for de crédito, deverá preencher os campos:

  • Cartão: apresentará uma lista com os cartões já cadastrados.
  • Dias Receb. Débito: quantidade de dias que demorará para receber (float).
  • Tarifa Débito: deverá informar o valor da tarifa que a Adquirente cobra.

EmpresaAbaAdquirenteBandeiraDebito.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ EMPRESAS

Dados necessários da Vindi

No campo Código Externo Adquirente, mencionado no tópico Aba - Adquirente, deverá ser preenchido de acordo os números que apresentará no campo ID na Vindi.
Poderá visualizar as Bandeiras a serem adicionas no Integrator.
DadosVindiAdquirente.png
Caminho a Seguir: VINDI/ CONFIGURAÇÃO/ GATEWAYS

Redução de Impostos

1.4) Em Redução de Impostos pode parametrizar para cada plano, ou para todos os planos, a redução do percentual tanto na base quanto na Alíquota de ICMS.

15reduçãodeimposto.png


1.4.1) Em novo registro apresenta a tela para as parametrizações:

Campo Plano: Coloque o plano para o qual será feita a redução de ICMS.

Data Início e Fim: Inserir o período em que o plano verifica a redução de ICMS.

Porcentagem de Redução na Base Cálculo de ICMS: Quantos por cento será reduzida a base de ICMS.

Porcentagem de Redução na Alíquota de ICMS: Quantos por cento será reduzida a alíquota de ICMS.

151novoregsitro.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Gerar Nota Fiscal de Comodato ou Venda no Cadastro do Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.

Configuração para Gerar Nota Fiscal de Comodato ou Venda no Cadastro do Cliente

Objetivo.jpg Foi disponibilizado o Gerar Nota Fiscal de Comodato ou Venda no Cadastro do Cliente, esta funcionalidade permite fazer a compra vinculada ao cadastro do cliente que solicitou o equipamento.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para Configuração para Gerar Nota Fiscal de Comodato ou Venda no Cadastro do Cliente a instrução deste procedimento é que a empresa da entrada na nota deve ser a mesma para fazer a saída.


1.5) Ao clicar em Configuração NF-e vai exibir a tela de composição para:

  • CFOP: Pesquisar o CFOP que vai ser utilizado como padrão nas notas que serão geradas pela empresa. O CFOP pode ser alterado por item no momento de gerar a nota, este campo indica somente o que deve apresentar como padrão.
  • Local de Movimento: Selecionar o movimento padrão que deve ser no momento de gerar a nota da empresa. Temos somente duas opções: uma de venda e a outra de comodato. O local, o tipo de movimento da geração da nota é conforme o local em que os itens serão movimentados.
  • Usar a Composição do Produto: Ao selecionar a opção Sim, no momento de gerar a nota modelo 55, o sistema apresenta a composição dos impostos configurados no cadastro do produto, se estiver como Não apresenta a composição padrão do sistema.

Configuraçãonfe.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CADASTRO DA EMPRESA / CONF. NF-e


Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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