Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Dados de Débito"
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* "Agência" informe o '''código da agência''' do cliente; | * "Agência" informe o '''código da agência''' do cliente; | ||
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| − | * "Código Identificador" | + | * Clicar no campo "Código Identificador" para exibir o código. |
* "Autorização de Débito" é impressa a Autorização de débito descrita pelo cliente. | * "Autorização de Débito" é impressa a Autorização de débito descrita pelo cliente. | ||
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* "Status Débito" selecionar o Status dos Dados de Débito do Cliente. | * "Status Débito" selecionar o Status dos Dados de Débito do Cliente. | ||
| − | * Clicar na opção "Salvar" exibe a mensagem que os'''dados foram salvos com sucesso'''. | + | * Clicar na opção "Salvar" exibe a mensagem que os '''dados foram salvos com sucesso'''. |
Edição das 15h38min de 9 de julho de 2018
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Dados de Débito
1) Na opção "Dados de Débito" são cadastrados os dados com a forma de pagamento do cliente.
- Para cadastrar um dado de débito e clicar no botão, exibe a tela de "Novo Registro".
1.1) No campo "Forma de Cobrança" selecione a forma de cobrança escolhida para o cliente.
- "Agência" informe o código da agência do cliente;
- "Número de Conta Corrente " informar o número da conta e também o tipo da conta.
- Clicar no campo "Código Identificador" para exibir o código.
- "Autorização de Débito" é impressa a Autorização de débito descrita pelo cliente.
- "Status Débito" selecionar o Status dos Dados de Débito do Cliente.
- Clicar na opção "Salvar" exibe a mensagem que os dados foram salvos com sucesso.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
