Módulo Desktop - Dados de Débito

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Dados de Débito

1) Na opção "Dados de Débito" são cadastrados os dados com a forma de pagamento do cliente.

Obs.: Para cadastrar um dado de débito e clicar no botão "Dados Débito", a tela "Novo Registro" será exibida.

1.1) No campo "Forma de Cobrança" selecione a forma de cobrança escolhida para o cliente.

.Obs.: No campo "Agência" informe o código da agência do cliente;

.Obs.: No campo "Número de Conta Corrente " informe o número da conta e posteriormente informe o tipo da conta.

.Obs.: No campo "Código Identificador" somente clique no campo e o código será informado.

.Obs.: Na opção "Autorização de Débito" é impressa a Autorização de débito descrita pelo cliente.

.Obs.: Na opção "Status Débito" selecione o Status dos Dados de Débito do Cliente.

.Obs.: Após selecionado o Status, clique na opção "Salvar". A mensagem dados foram salvos com sucesso será exibida.

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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