Modulo Desktop - Historico Faturamento

Modulo Desktop - Financeiro - Histórico de Faturamento

Através do módulo "Ver Contas a Pagar", é possível filtrar as buscas por fornecedor, conta demonstrativo, empresa, data inicial e data final, número da nota fiscal, informar se a conta está em aberto, quitada ou queira ver todas. É possível também adicionar, abrir, exportar e imprimir contas e fornecedores.

1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".

2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Financeiro", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "Financeiro", nela 
selecione a opção "Histórico de Faturamento".

Obs1.: No campo "Período de Apuração" é possível escolher 3,9,12,15,18 ou 24 meses para apuração.

Obs2.: No campo "Relação de Código de Cores" é possível escolher o tipo de código que deseja.

Obs3.: Caso queira também é possível filtrar por "Unidades de Negócio".

2.1) Em "Configurações Gerais" é possível marcar algumas opções de informações a qual deseja que seja visualizada na tabela, após carregar exibirá a tela com os faturamentos.

2.3) Na tela de faturamentos é possível configurar, ver detalhes e exportar faturamentos.

Caso selecione a opção "Configuração", voltará a tela principal.

2.4) Para ver detalhes, é necessário estar com a seta em cima de um mês de referencia, após selecionar a opção "Ver Detalhes" e exibirá a tela "Contas de Faturamento Pagas".

2.5) Na tela "Contas de Faturamento Pagas" é possível visualizar detalhe de cada faturamento.

Quando selecionado uma fatura, e dado um duplo clique exibirá a tela de detalhes, onde só é possível a visualização.

2.6) Caso queira exportar, selecione a opção "Exportar".

2.6.1) Na tela "Exportar", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".

2.6.2) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.