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Ícones teste

Processos Mapeados

Departamento # Processo Template Solicitante(s) Status Versão Data da Atualização Criação Auditoria
Responsável Data Periodicidade Responsável Última


Organizacional # Configurar Softphone Polyanna P. Gomes Fabris Produção
1.0 22/06/2017 Tania Y. Mitsugi 22/06/2017 - - -


# Assinar Ata na Wiki Polyanna P. Gomes Fabris Produção
1.0 14/07/2015 Alexandra Arias 01/03/2018 - - -


# Controlar arquivos no SVN Jaqueline Medeiros Produção
1.0 01/12/2014 Jaqueline Medeiros 01/12/2014 - - -
# Usar o Redmine Carmem M. Benedetti Produção
1.0 14/03/2017 Polyanna P. G. Fabris 14/03/2017 - - -
# Como subir arquivo no servidor FTP Polyanna P. G. Fabris Produção
1.0 01/03/2018 Alexandra Arias 15/07/2018 - - -
# Criar uma mala direta Polyanna P. G. Fabris Produção
1.0 01/03/2018 Alexandra Arias 19/03/2013 - - -


# Inserir uma imagem na Wiki Polyanna P. G. Fabris Produção
1.0 01/03/2018 Alexandra Arias 16/11/2015 - - -


# Reservar Sala de Reunião
Polyanna P. G. Fabris Produção
1.0 30/07/2018 Alexandra Arias 21/02/2018 - - -


# Biblioteca (Catalogação e Empréstimo) Polyanna P. G. Fabris Standby
1.0 2015 Polyanna P. Gomes Fabris 2015 Semestral Alexandra G. O. Arias -


# EliteShare Polyanna P. Gomes Fabris Produção
1.0 08/02/2020 Carmem Maria Benedetti 08/02/2020 - - -


# Comunicação e Atualização de Sistemas Em Homologação Polyanna P. Gomes Fabris


# Criar usuário na Wiki Polyanna P. Gomes Fabris Produção 1.0 24/07/2018 Carmem Maria Benedetti 24/07/2018


# Solicitar Valor/Hora ao Financeiro Produção 1.0 08/09/2016 Alexandra G.O. Arias 01/03/2018


# Processo de Capacitação Polyanna P. Gomes Fabris Produção 1.0 20/04/2018 Carmem Maria Benedetti 20/04/2018 Trimestral Carmem Maria Benedetti -


# Criar Ambiente de Trabalho versionado (Web) Polyanna P. Gomes Fabris Descontinuada 1.0 01/03/2018 Carmem Maria Benedetti 24/02/2017 - - -


# Criar Ambiente de Trabalho versionado (Desk) Polyanna P. Gomes Fabris Descontinuada 1.0 01/03/2018 Carmem Maria Benedetti 31/03/2017 - - -


# Preencher a Lista de Solicitações Polyanna P. Gomes Fabris Descontinuada
1.2 01/03/2018 Polyanna P. Gomes Fabris 03/12/2012 - - -


# Descontinuar uma página na Wiki Polyanna P. Gomes Fabris Produção
1.0 29/03/2019 Polyanna P. Gomes Fabris 26/03/2016 - - -
# Configurar Flashsafe Antonio Carlos Prol Medeiros Em Homologação
1.0 14/06/2021 Antonio Carlos Prol Medeiros 14/06/2021 - - -


Consultoria # ATI  ? Standby
3.0  ? Tania Y. Mitsugi 06/2015 - - -


# Processo de Auditoria da Consultoria Jaqueline Medeiro Descontinuada
1.0 Carmem Maria Benedetti Mensal Alexandra/Carmem


# Processo de Auditoria da Consultoria OK_Documentação Jaqueline Medeiro Produção
1.0 Carmem Maria Benedetti Mensal Alexandra/Carmem


# Processo de Auditoria da Consultoria Rotinas Jaqueline Medeiro Produção
1.0 Carmem Maria Benedetti Mensal Alexandra/Carmem


Comercial # Consultoria Exclusiva Daniel Saboia Em homologação
1.0 Carmem Maria Benedetti 21/03/2020


# APP Minha Central Daniel Saboia Produção
1.0 Carmem Maria Benedetti 06/07/2020 - -


# Integração OLT Daniel Saboia Produção
1.0 Carmem Maria Benedetti 08/10/2020 - -
# Importação/Migração Daniel Saboia Produção
1.0 Carmem Maria Benedetti 18/08/2020 - -


# Replicação de BD Daniel Saboia Em homologação
1.0 Carmem Maria Benedetti 21/03/2020 - -
# Migração de Dados Daniel Saboia Produção
1.0 Carmem Maria Benedetti 25/04/2022 - -


Desenvolvimento # Desenvolvimento Geral Polyanna P. Gomes Fabris Produção
1.0 15/04/2020 Carmem Maria Benedetti 15/04/2020 - - -


# Orçamento Aprovado Produção
1.0 /02/2020 Carmem Maria Benedetti /02/2020 - - -
# Programador Exclusivo Produção
1.2 22/04/2019 Carmem Maria Benedetti 08/11/2018 - - -
# Integração IClass Em homologação
1.0 Polyanna P. G. Fabris Semestral Alexandra G. O. Arias -


# Integração GeoGrid Produção
1.0 - Polyanna P. Gomes Fabris/Luciano Afonso de Souza - Semestral - -
# Implantação Tarefa V3 Alexandro Zava Descontinuada
1.0 03/04/2018 Carmem Maria Benedetti 06/04/2018 Semestral Carmem Maria Benedetti -


Integração # Integração com WatchESPN Produção
1.0 26/01/2018 Polyanna P. G. Fabris 24/03/2016 Semestral Alexandra G. O. Arias -


Marketing # Processos Marketing Polyanna P. Gomes Fabris Produção 1.0 04/07/2016 - Mensal Alexandra e Carmem -


# Projeto Social Produção 1.0 Alexandra G.O. Arias Março Alexandra G.O. Arias
# Marketing Solicitação Serviço Em desenvolvimento Alexandra G.O. Arias Semestral Alexandra G.O. Arias


Processo # Modelagem de Processo Organizacional Polyanna P. G. Fabris Produção
1.0 24/11/2017 Alexandra G. O. Arias 17/11/2017 - - -
Projeto # Processo de Desenvolvimento de Software  ? Produção
1.0 20/11/2017 Alexandra G. O. Arias  ? A cada projeto Allan Macedo de Almeida/Carmem Benedetti 30/09/2016


# Geração de Changelog Polyanna P. Gomes Fabris Produção 2.1 Carmem Maria Benedetti 14/03/2018


# Processo de Documentação Polyanna P. Gomes Fabris Produção
1.0 15/03/2019 Mayara Gundhner 15/03/2019 Trimestral Carmem Maria Benedetti -
# EliteLearning Polyanna P. Gomes Fabris Produção
1.0 Carmem Maria Benedetti - -
# SCL - Solicitação do Cliente Baixar Polyanna P. Gomes Fabris Produção
2.2 07/05/2020 Polyanna P. Gomes Fabriss 07/07/2016 - - -


Ouvidoria # Processo de Ouvidoria Polyanna P. Gomes Fabris Produção
1.0 23/03/2018 Carmem Maria Benedetti 25/07/2017 Trimestral Alexandra G. O. Arias
RH # Processo de Admissão Carmem Maria Benedetti Em Homologação
1.0 21/01/2022 Carmem Maria Benedetti 21/01/2022 - -


Serviços # Transferência de Crédito SMS Em homologação
1.0 Polyanna P. G. Fabris Semestral - -


# Processo de Serviço Produção
1.0 Polyanna P. G. Fabris/ Jaqueline Medeiros de Souza Semestral - -
# Serviços Diversos Jaqueline Medeiro Produção
1.0 18/08/2020 Carmem Maria Benedetti 18/08/2020 - - -




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