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Revisão de 09h08min de 29 de agosto de 2022 por Mayara.gundhner (discussão | contribs) (→Processos Mapeados: teste)
EM CONSTRUÇÃO
Contas a Pagar TESTE
| Versão: | 1.2 |
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Ícones teste
Processos Mapeados
| Departamento | # | Processo | Template | Solicitante(s) | Status | Versão | Data da Atualização | Criação | Auditoria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsável | Data | Periodicidade | Responsável | Última
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| Organizacional | # | Configurar Softphone | Polyanna P. Gomes Fabris | Produção |
1.0 | 22/06/2017 | Tania Y. Mitsugi | 22/06/2017 | - | - | -
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| # | Assinar Ata na Wiki | Polyanna P. Gomes Fabris | Produção |
1.0 | 14/07/2015 | Alexandra Arias | 01/03/2018 | - | - | -
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| # | Controlar arquivos no SVN | Jaqueline Medeiros | Produção |
1.0 | 01/12/2014 | Jaqueline Medeiros | 01/12/2014 | - | - | - | ||
| # | Usar o Redmine | Carmem M. Benedetti | Produção |
1.0 | 14/03/2017 | Polyanna P. G. Fabris | 14/03/2017 | - | - | - | ||
| # | Como subir arquivo no servidor FTP | Polyanna P. G. Fabris | Produção |
1.0 | 01/03/2018 | Alexandra Arias | 15/07/2018 | - | - | - | ||
| # | Criar uma mala direta | Polyanna P. G. Fabris | Produção |
1.0 | 01/03/2018 | Alexandra Arias | 19/03/2013 | - | - | -
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| # | Inserir uma imagem na Wiki | Polyanna P. G. Fabris | Produção |
1.0 | 01/03/2018 | Alexandra Arias | 16/11/2015 | - | - | -
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| # | Reservar Sala de Reunião |
Polyanna P. G. Fabris | Produção |
1.0 | 30/07/2018 | Alexandra Arias | 21/02/2018 | - | - | -
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| # | Biblioteca (Catalogação e Empréstimo) | Polyanna P. G. Fabris | Standby |
1.0 | 2015 | Polyanna P. Gomes Fabris | 2015 | Semestral | Alexandra G. O. Arias | -
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| # | EliteShare | Polyanna P. Gomes Fabris | Produção |
1.0 | 08/02/2020 | Carmem Maria Benedetti | 08/02/2020 | - | - | -
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| # | Comunicação e Atualização de Sistemas | Em Homologação | Polyanna P. Gomes Fabris |
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| # | Criar usuário na Wiki | Polyanna P. Gomes Fabris | Produção | 1.0 | 24/07/2018 | Carmem Maria Benedetti | 24/07/2018 |
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| # | Solicitar Valor/Hora ao Financeiro | Produção | 1.0 | 08/09/2016 | Alexandra G.O. Arias | 01/03/2018 |
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| # | Processo de Capacitação | Polyanna P. Gomes Fabris | Produção | 1.0 | 20/04/2018 | Carmem Maria Benedetti | 20/04/2018 | Trimestral | Carmem Maria Benedetti | -
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| # | Criar Ambiente de Trabalho versionado (Web) | Polyanna P. Gomes Fabris | Descontinuada | 1.0 | 01/03/2018 | Carmem Maria Benedetti | 24/02/2017 | - | - | -
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| # | Criar Ambiente de Trabalho versionado (Desk) | Polyanna P. Gomes Fabris | Descontinuada | 1.0 | 01/03/2018 | Carmem Maria Benedetti | 31/03/2017 | - | - | -
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| # | Preencher a Lista de Solicitações | Polyanna P. Gomes Fabris | Descontinuada |
1.2 | 01/03/2018 | Polyanna P. Gomes Fabris | 03/12/2012 | - | - | -
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| # | Descontinuar uma página na Wiki | Polyanna P. Gomes Fabris | Produção |
1.0 | 29/03/2019 | Polyanna P. Gomes Fabris | 26/03/2016 | - | - | - | ||
| # | Configurar Flashsafe | Antonio Carlos Prol Medeiros | Em Homologação |
1.0 | 14/06/2021 | Antonio Carlos Prol Medeiros | 14/06/2021 | - | - | -
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| Consultoria | # | ATI | ? | Standby |
3.0 | ? | Tania Y. Mitsugi | 06/2015 | - | - | -
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| # | Processo de Auditoria da Consultoria | Jaqueline Medeiro | Descontinuada |
1.0 | Carmem Maria Benedetti | Mensal | Alexandra/Carmem |
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| # | Processo de Auditoria da Consultoria OK_Documentação | Jaqueline Medeiro | Produção |
1.0 | Carmem Maria Benedetti | Mensal | Alexandra/Carmem |
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| # | Processo de Auditoria da Consultoria Rotinas | Jaqueline Medeiro | Produção |
1.0 | Carmem Maria Benedetti | Mensal | Alexandra/Carmem |
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| Comercial | # | Consultoria Exclusiva | Daniel Saboia | Em homologação |
1.0 | Carmem Maria Benedetti | 21/03/2020 |
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| # | APP Minha Central | Daniel Saboia | Produção |
1.0 | Carmem Maria Benedetti | 06/07/2020 | - | -
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| # | Integração OLT | Daniel Saboia | Produção |
1.0 | Carmem Maria Benedetti | 08/10/2020 | - | - | ||||
| # | Importação/Migração | Daniel Saboia | Produção |
1.0 | Carmem Maria Benedetti | 18/08/2020 | - | -
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| # | Replicação de BD | Daniel Saboia | Em homologação |
1.0 | Carmem Maria Benedetti | 21/03/2020 | - | - | ||||
| # | Migração de Dados | Daniel Saboia | Produção |
1.0 | Carmem Maria Benedetti | 25/04/2022 | - | -
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| Desenvolvimento | # | Desenvolvimento Geral | Polyanna P. Gomes Fabris | Produção |
1.0 | 15/04/2020 | Carmem Maria Benedetti | 15/04/2020 | - | - | -
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| # | Orçamento Aprovado | Produção |
1.0 | /02/2020 | Carmem Maria Benedetti | /02/2020 | - | - | - | |||
| # | Programador Exclusivo | Produção |
1.2 | 22/04/2019 | Carmem Maria Benedetti | 08/11/2018 | - | - | - | |||
| # | Integração IClass | Em homologação |
1.0 | Polyanna P. G. Fabris | Semestral | Alexandra G. O. Arias | -
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| # | Integração GeoGrid | Produção |
1.0 | - | Polyanna P. Gomes Fabris/Luciano Afonso de Souza | - | Semestral | - | - | |||
| # | Implantação Tarefa V3 | Alexandro Zava | Descontinuada |
1.0 | 03/04/2018 | Carmem Maria Benedetti | 06/04/2018 | Semestral | Carmem Maria Benedetti | -
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| Integração | # | Integração com WatchESPN | Produção |
1.0 | 26/01/2018 | Polyanna P. G. Fabris | 24/03/2016 | Semestral | Alexandra G. O. Arias | -
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| Marketing | # | Processos Marketing | Polyanna P. Gomes Fabris | Produção | 1.0 | 04/07/2016 | - | Mensal | Alexandra e Carmem | -
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| # | Projeto Social | Produção | 1.0 | Alexandra G.O. Arias | Março | Alexandra G.O. Arias | ||||||
| # | Marketing Solicitação Serviço | Em desenvolvimento | Alexandra G.O. Arias | Semestral | Alexandra G.O. Arias |
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| Processo | # | Modelagem de Processo Organizacional | Polyanna P. G. Fabris | Produção |
1.0 | 24/11/2017 | Alexandra G. O. Arias | 17/11/2017 | - | - | - | |
| Projeto | # | Processo de Desenvolvimento de Software | ? | Produção |
1.0 | 20/11/2017 | Alexandra G. O. Arias | ? | A cada projeto | Allan Macedo de Almeida/Carmem Benedetti | 30/09/2016
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| # | Geração de Changelog | Polyanna P. Gomes Fabris | Produção | 2.1 | Carmem Maria Benedetti | 14/03/2018 |
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| # | Processo de Documentação | Polyanna P. Gomes Fabris | Produção |
1.0 | 15/03/2019 | Mayara Gundhner | 15/03/2019 | Trimestral | Carmem Maria Benedetti | - | ||
| # | EliteLearning | Polyanna P. Gomes Fabris | Produção |
1.0 | Carmem Maria Benedetti | - | - | |||||
| # | SCL - Solicitação do Cliente | Baixar | Polyanna P. Gomes Fabris | Produção |
2.2 | 07/05/2020 | Polyanna P. Gomes Fabriss | 07/07/2016 | - | - | -
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| Ouvidoria | # | Processo de Ouvidoria | Polyanna P. Gomes Fabris | Produção |
1.0 | 23/03/2018 | Carmem Maria Benedetti | 25/07/2017 | Trimestral | Alexandra G. O. Arias | ||
| RH | # | Processo de Admissão | Carmem Maria Benedetti | Em Homologação |
1.0 | 21/01/2022 | Carmem Maria Benedetti | 21/01/2022 | - | - | ||
| # | Processo de Demissão | Carmem Maria Benedetti | Em Homologação |
1.0 | 29/08/2022 | Mayara Christine Carvalho Gundhner | 29/08/202 | - | - | |||
| Serviços | # | Transferência de Crédito SMS | Em homologação |
1.0 | Polyanna P. G. Fabris | Semestral | - | -
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| # | Processo de Serviço | Produção |
1.0 | Polyanna P. G. Fabris/ Jaqueline Medeiros de Souza | Semestral | - | - | |||||
| # | Serviços Diversos | Jaqueline Medeiro | Produção |
1.0 | 18/08/2020 | Carmem Maria Benedetti | 18/08/2020 | - | - | - | ||
/www/Workflow/Modelagem%20de%20Processo/index.html
