Modulo Desktop - Ver Contas Pagar

Modulo Desktop - Financeiro - Ver Contas a Pagar

Através do módulo "Ver Contas a Pagar", são apresentadas todas a movimentações financeiras, Contas a Pagar, Contas a receber, todos os recursos para Gestão Financeira.

1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".

2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Financeiro", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "Financeiro".

2.1) Na tela "Financeiro" selecione a opção "Ver Contas a Pagar" e exibirá a tela "Relação de Contas a Pagar em Aberto".

Informe o Período de ínicio e fim da busca;

2.2) Caso queira buscar pelo filtro "Fornecedor":

Selecione a opção expandirá uma lista de fornecedores;

Escolha o(s) fornecedor(s) que deseja e selecione novamente para fechar a lista.

2.3) Caso queira buscar pelo filtro "Conta Demonstrativo":

Selecione a opção expandirá uma lista de demonstrativo;

Escolha o(s) demonstrativo(s) que deseja e selecione novamente para fechar a lista.

2.4) Caso queira buscar pelo filtro "Empresa":

Selecione a opção expandirá uma lista de Empresa;

Escolha o(s) Empresa(s) que deseja e selecione novamente para fechar a lista.

2.5) Caso queira é possível informar a buscar com o número da nota fiscal.

2.6) Caso queira é possível buscar as contas em Aberto, Quitada ou Todas.

2.7) Após informar todos os dados, selecione carregar e exibirá a tela "Relação de Contas a Pagar em Aberto".

Caso selecione filtros voltará a tela de filtros para buscar novamente.

2.8) Caso queira abrir conta, selecione a opção "Abrir Conta" e exibirá a tela "Contas a Pagar".

2.8.1) No campo "Fornecedor" selecione a opção "Fornecedor" exibirá opções de pesquisar um fornecedor.

Após pesquisar, selecione um fornecedor e clique em "Abrir".

Os campos "Nro Nota Fiscal", "Nro Documento", "Data de Vencimento", "Valor do Lançamento" e "Histórico" podem ser editáveis.

2.8.2) Caso queira adicionar uma conta, selecione a opção "Add.Conta" e exibirá a tela "Detalhe".

Obs1.: No campo "Unidades de Negócio", informe uma localidade.

Obs2.: No campo "Código da Conta", é possível gerar um código para conta.

Obs3.: No campo "Nome da Empresa", informe o nome é possível informar o valor detalhe conforme desejar.

2.9) Caso selecione a opção "Fornecedor", exibirá a tela "Fornecedor", nela é possível manipular cadastros, pagamento, contas a pagar e campos extras.