Modulo Desktop - Faturamento - Débitos não Acatados
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Modulo Desktop - Faturamento - Débitos não Acatados
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Através do módulo "Débitos não Acatados", são registrados os pagamentos por débitos, porém quando não a o valor na conta, ficam pendentes e começam a gerar multas e juros sobre o valor. |
1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".
2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Faturamento", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "Faturamento".
3) Na tela "Faturamento" selecione a opção "Débitos não Acatados" e exibirá a tela "Débitos não Acatados".
3.1) Na tela "Débitos não Acatados" é possível buscar por período de datas, e-mails, contas a receber e faturas.
- Atráves de clientes, é possível filtrar por cliente que já receberam ou não e-mail de aviso por débito não acatados.
- Filtrar todas as Contas a Receber seja pendentes por falta de pagamento ou as que já estão pagas.
- Filtrar as faturas processadas ou que ainda vão ser, são as faturas processadas, analisadas se pagas ou não.
3.2) Caso queira buscar por período, selecione a data ínicio e fim da busca, ou também por intervalos de datas fixas como: Semana Atual, Semana Anterior, Semana Seguinte, Mês Anterior, Mês Seguinte, Mês Atual e Ano Atual.
3.3) Após preencher todos os filtros, selecione carregar e exibirá a tela com todos os registros.
3.4) Caso queira abrir um dos clientes do registro, selecione a opção "Abrir Cliente".
- Quando abrir cliente, exibirá a tela de cadastro de cliente, caso queira manipular a tela, selecione o link Cliente
