Módulo Desktop - Dados de Débito

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Dados de Débito

1) Na opção "Dados de Débito" são cadastrados os dados com a forma de pagamento do cliente.

• Para cadastrar um dado de débito e clicar no botão, exibe a tela de "Novo Registro".

1.1) No campo "Forma de Cobrança" selecione a forma de cobrança escolhida para o cliente.

• "Agência" informe o código da agência do cliente;

• "Número de Conta Corrente " informar o número da conta e também o tipo da conta.

• Clicar no campo "Código Identificador" para exibir o código.

• "Autorização de Débito" é impressa a Autorização de débito descrita pelo cliente.

• "Status Débito" selecionar o Status dos Dados de Débito do Cliente.

• Clicar na opção "Salvar" exibe a mensagem que os dados foram salvos com sucesso.

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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