Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Cadastro NFe Entrada"

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1.1.1.1) Se a empresa não estiver cadastrada no sistema, exibe uma mensagem de aviso.
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1.2.1.4) Ao ''Avançar'' para os Itens da Nota Fiscal ficam em destaque os produtos que foram adquiridos e que não tem ligação no sistema (que não foram cadastrados anteriormente), por isso é fundamental a conferência dos produtos e cadastrar os produtos que estão sem associação.
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1.2.2.1) Para produtos não localizados no sistema, o Integrator exibe a mensagem de: "Existe Produtos que não foram localizados no sistema", para que faça o novo vínculo ou gerar um outro produto, pois para salvar o cadastro o sistema considera que todos os campos estejam preenchidos para finalizar.
  
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: Por isso deve-se (procurar ou criar) um novo produto para fazer o vínculo na Nota Fiscal com o sistema. Ao clicar com o ''Botão Direito'' do mouse na linha do produto abre a caixa de mensagens informando ''Buscar o Produto'', se o produto não estiver cadastrado ou registrar em ''Novo Produto''.
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1.2.2.2) Ao ''Avançar'' para os Itens da Nota Fiscal ficam em destaque os produtos que foram adquiridos e que não tem ligação no sistema (que não foram cadastrados anteriormente), por isso é fundamental a conferência dos produtos e cadastrar os produtos que estão sem associação.
  
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1.2.1.4.1) Ao verificar que a Unidade de Entrada está sem embalagem cadastrada, clique com o Botão Direito para exibir a caixa de entrada para um Novo Registro.
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Por isso deve-se (procurar ou criar) um novo produto para fazer o vínculo na Nota Fiscal com o sistema. Ao clicar com o ''Botão Direito'' do mouse na linha do produto abre a caixa de mensagens informando ''Buscar o Produto'', se o produto não estiver cadastrado ou registrar em ''Novo Produto''.
  
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''.Obs.:'' Neste documento mostra um pedido com todos os equipamentos solicitados entregues, mas pode ocorrer da entrega da Nota Fiscal ser Total ou Parcial, com a leitura do XML vai conseguir acompanhar as entregas não efetuadas.
  
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1.2.1.4.2) Abre a Caixa de Novo Registro da Unidade de Entrada (referente ao tipo de embalagem) para cadastro.
 
  
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''.Obs.:'' Neste documento mostra um pedido com todos os equipamentos solicitados entregues, mas pode ocorrer da entrega da Nota Fiscal ser Total ou Parcial, com a leitura do XML vai conseguir acompanhar as entregas não efetuadas.
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1.2.2.4) Após a localização dos produtos no Integrator e vinculado na NF a cor de exibição fica ''verde'', mostrando que foi finalizada a associação.
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1.2.1.5) A lista de ''Buscar o Produto'' ou ''Novo Produto'', vão alterar a quantidade de produtos do estoque.
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1.2.3) Ao verificar que a Unidade de Entrada está sem embalagem cadastrada, clique com o Botão Direito para exibir a caixa de entrada para um Novo Registro.
  
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1.2.1.6) Para produtos não localizados no sistema, o Integrator exibe a mensagem de: "Existe Produtos que não foram localizados no sistema", para que faça o novo vínculo ou gerar um outro produto, pois para salvar o cadastro o sistema considera que todos os campos estejam preenchidos para finalizar.
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1.2.3.1) Abre a Caixa de Novo Registro da Unidade de Entrada (referente ao tipo de embalagem) para cadastro.
  
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1.2.1.7) Após a localização dos produtos no Integrator e vinculado na NF a cor de exibição fica ''verde'', mostrando que foi finalizada a associação.
 
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== Ordem de Compra ==
 
== Ordem de Compra ==
  
  
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1.2.1.8) Avançando novamente deve conferir a ''Ordem de Compra'' de acordo com a solicitação, neste campo tem a capacidade de confirmar o ''Valor'' e a ''Quantidade'' requerida.
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1.2.4) Avançando novamente deve conferir a ''Ordem de Compra'' de acordo com a solicitação, neste campo tem a capacidade de confirmar o ''Valor'' e a ''Quantidade'' requerida.
  
 
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1.2.1.9) O ''Cadastro de NF-E Entrada'' pode ''Receber a Ordem de Compra'', pode ''Gerar a Ordem de Compra'' e pode ''Gerar as Contas a Pagar'' antes de finalizar o registro.
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1.2.4.1) O ''Cadastro de NF-E Entrada'' pode ''Receber a Ordem de Compra'', pode ''Gerar a Ordem de Compra'' e pode ''Gerar as Contas a Pagar'' antes de finalizar o registro.
  
 
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1.2.1.10) Ao selecionar o campo ''Gerar as Contas a Pagar'' o sistema cria as contas a pagar da NF.
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1.2.4.2) Ao selecionar o campo ''Gerar as Contas a Pagar'' o sistema cria as contas a pagar da NF.
  
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR
 
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Edição das 16h16min de 4 de dezembro de 2017



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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica - Entrada estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento.


New.png Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica - Entrada

Esta nova funcionalidade permite a transferência da Nota Fiscal Eletrônica de Entrada, direto no sistema. Refere-se as Notas Fiscais que são enviadas para a Empresa para a conferência dos valores do lançamento a pagar e a solicitação do comprador.


Permissão
Controle de Estoque
Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica
Produto


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta nova tela é somente para compras de produtos com o arquivo XML (formato digital escolhido para Notas Fiscais), considerando que os produtos são lançados no estoque.


Permissão

PermissãocadastroNF-e.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / CONTROLE DE ESTOQUE


1) Da Nota Fiscal Eletrônica, "Atualmente na Consulta Pública da NF-E tanto o destinatário, quanto o próprio emitente, podem efetuar o download do XML da NF-e, desde que identificados com seu certificado digital (conforme critério SEFAZ)" pág. 12 da Versão 1.02 de Dezembro de 2013 do Projeto Nota Fiscal Eletrônica. O XML corresponde aos equipamentos adquiridos pelo solicitante e o sistema faz a leitura do XML dos produtos comprados para o sistema.


Selecionar o XML

1.1) O XML deve ser selecionado para captura da NF-e no sistema, neste campo deve baixar o arquivo que foi recebido, das compras efetuadas ou do XML do conhecimento de uma transportadora.

Estoque.png

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1.1.1) Se a empresa não estiver cadastrada no sistema, exibe uma mensagem de aviso.

Estoque15.png

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Produtos e Serviços - Dados

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Ao cadastrar o XML pode acontecer do fornecedor não estar cadastrado no sistema ainda, por isso verificar ao continuar.


Estoque17.png

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1.2) Quando o Fornecedor não for localizado vai exibir uma mensagem para cadastro, mas permite avançar pois valida os outros campos (produtos e valores).


1.2.1) O cadastro do fornecedor se restringe as letras em vermelho, os dados não podem ser alterados somente com um novo cadastro.

Estoque16.png

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1.2.1.1) Os Produtos e Serviços lista: os Itens, a Descrição, a Quantidade do Produto e o Valor que devem ser conferidos com o que foi solicitado e devem ser confirmados pelo comprador.

Estoque13.png

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1.2.1.2) Os Totais exibem a Base de Cálculo dos Impostos calculados para dedução.

Estoque3.png

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1.2.1.3) O Transporte vai determinar a negociação, informando por qual tipo de envio, se: (o correio, a transportadora ou aérea) e também a quantidade, o peso e a espécie das mercadorias.

¨ Modalidade do Frete: Informa se o Remetente assume o frete, se o Destinatário ou se é Sem Frete;

¨ Peso: Informa o peso bruto e o líquido dos itens da Nota Fiscal;

¨ Volumes: Informa a quantidade de volumes (de caixa, por ex.) da Nota Fiscal;

¨ Espécie: Informa o tipo da embalagem (ex: caixa, envelope ou pacote).

Estoque4.png

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1.2.1.4) A Negociação de Cobrança exibe os Números dos Boletos, a Data de Vencimento e o Valor a ser pago pelo solicitante.

Estoque5.png

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1.2.1.5) As Informações Adicionais são esclarecimentos estendidos e que não foram implementados na nota.

Estoque6.png

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Itens da Nota Fiscal

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Toda linha de produto que estiver em vermelho está informando que não existe o produto cadastrado no sistema.


1.2.2) Deve ter permissão para cadastrar um Novo Produto.

Permissãoprodutos1.png

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1.2.2.1) Para produtos não localizados no sistema, o Integrator exibe a mensagem de: "Existe Produtos que não foram localizados no sistema", para que faça o novo vínculo ou gerar um outro produto, pois para salvar o cadastro o sistema considera que todos os campos estejam preenchidos para finalizar.

Estoque10.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA


1.2.2.2) Ao Avançar para os Itens da Nota Fiscal ficam em destaque os produtos que foram adquiridos e que não tem ligação no sistema (que não foram cadastrados anteriormente), por isso é fundamental a conferência dos produtos e cadastrar os produtos que estão sem associação.

Por isso deve-se (procurar ou criar) um novo produto para fazer o vínculo na Nota Fiscal com o sistema. Ao clicar com o Botão Direito do mouse na linha do produto abre a caixa de mensagens informando Buscar o Produto, se o produto não estiver cadastrado ou registrar em Novo Produto.

Estoque7.png

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.Obs.: Neste documento mostra um pedido com todos os equipamentos solicitados entregues, mas pode ocorrer da entrega da Nota Fiscal ser Total ou Parcial, com a leitura do XML vai conseguir acompanhar as entregas não efetuadas.


1.2.2.3) A lista de Buscar o Produto ou Novo Produto, vão alterar a quantidade de produtos do estoque.

Estoque11.png

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1.2.2.4) Após a localização dos produtos no Integrator e vinculado na NF a cor de exibição fica verde, mostrando que foi finalizada a associação.

Estoque12.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA


1.2.3) Ao verificar que a Unidade de Entrada está sem embalagem cadastrada, clique com o Botão Direito para exibir a caixa de entrada para um Novo Registro.

Estoque18.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA


1.2.3.1) Abre a Caixa de Novo Registro da Unidade de Entrada (referente ao tipo de embalagem) para cadastro.

Estoque19.png

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Ordem de Compra

1.2.4) Avançando novamente deve conferir a Ordem de Compra de acordo com a solicitação, neste campo tem a capacidade de confirmar o Valor e a Quantidade requerida.

Estoque8.png

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Resumo

1.2.4.1) O Cadastro de NF-E Entrada pode Receber a Ordem de Compra, pode Gerar a Ordem de Compra e pode Gerar as Contas a Pagar antes de finalizar o registro.

Estoque9.png

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1.2.4.2) Ao selecionar o campo Gerar as Contas a Pagar o sistema cria as contas a pagar da NF.

Estoque14.png

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BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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