Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Dados de Débito"
(alteração do texto) |
(alteração do texto) |
||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" | {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" | ||
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:ispintegrator.png|center]] |
|} | |} | ||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
| − | 1) Na opção '' | + | 1) Na opção ''Dados de Débito'' são cadastrados os dados com a forma de pagamento do cliente. |
[[Arquivo:abacadastrodadosdebito.png|900px]] | [[Arquivo:abacadastrodadosdebito.png|900px]] | ||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
1.1) No campo "Forma de Cobrança" selecione a forma de cobrança escolhida para o cliente. | 1.1) No campo "Forma de Cobrança" selecione a forma de cobrança escolhida para o cliente. | ||
| − | [[Arquivo:ClienteabaCadDadosDebitoNovoRegistro.png | + | [[Arquivo:ClienteabaCadDadosDebitoNovoRegistro.png]] |
* "Agência" informe o '''código da agência''' do cliente; | * "Agência" informe o '''código da agência''' do cliente; | ||
Edição das 08h41min de 8 de julho de 2019
 |
Dados de Débito
1) Na opção Dados de Débito são cadastrados os dados com a forma de pagamento do cliente.
- Para cadastrar um dado de débito e clicar no botão, exibe a tela de "Novo Registro".
1.1) No campo "Forma de Cobrança" selecione a forma de cobrança escolhida para o cliente.
- "Agência" informe o código da agência do cliente;
- "Número de Conta Corrente " informar o número da conta e também o tipo da conta.
- Clicar no campo "Código Identificador" para exibir o código.
- "Autorização de Débito" é impressa a Autorização de débito descrita pelo cliente.
- "Status Débito" selecionar o Status dos Dados de Débito do Cliente.
- Clicar na opção "Salvar" exibe a mensagem que os dados foram salvos com sucesso.
|
|
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
