Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturamento - Como Gerar Notas Fiscais"

Edição das 14h45min de 5 de maio de 2016

Módulo Desktop - Faturamento - Notas Fiscais

Geração das notas fiscais para entrega aos clientes, e fornecer o Arquivo do Convênio 115/03 para reproduzir ao fisco

1) Selecione a opção “Faturamento” e exibirá o ícone Nota Fiscal. Na tela "Nota Fiscal" é possível filtrar as notas.

Obs1.: É possível escolher "Buscar" Todas ou Contas Quitadas.

Obs2.: É possível escolher "Tipo de Pessoa": Pessoas Físicas, Jurídicas ou Ambas.

Obs3.: A alteração da "Data de Emissão de Nota Fiscal" pode afetar a Tarefa de Envio de Nota Fiscal, esta regra é válida para o boleto.

1.1) Selecione uma das opções: "Contas a Receber para gerar N.F/F" ou "N.F/F já geradas" e selecionar a opção carregar.

1.2) Selecione a opção "Data de Vencimento", informe a data de início e fim da pesquisa.

1.3) Selecione a opção expandir da "Unidade de Negócio", listará todas as unidades disponíveis.

1.3.1) Poderá ser filtrada por cidades, as cidades pertencentes às Unidades de Negócio selecionadas.

1.4) Selecione a opção expandir da "Forma de Cobranças", e listará todas as formas de cobrança.

2.6) No campo "Empresa" escolha a empresa que deseja.

2.7) No campo "Modelo a Carregar" escolha o modelo que deseja.

2.8) Selecione a opção "Nome do Cliente" e exibirá a tela "Pesquisa".

Obs.: A opção "Nome Cliente" serve para fazer uma busca especifica por um determinado cliente.

2.8.1) Na tela "Pesquisa" é possível realizar pesquisa por "Nome Cliente", "Código Cliente", "Nome Contato", "Nome E-mail" e várias outras opções.

Obs1.: No campo "Caracteres de Pesquisa" informe o nome ou iniciais e selecione a opção "Pesquisar".

Obs2.: Após selecionar a opção "Pesquisar" exibirá o resultado da pesquisa, clique em abrir para visualizar no campo "Cliente".

Obs3.: Na opção "Carregar" escolha se deseja carregar "Todas as Contas" ou somente "Contas Quitadas".

2.9) Após preencher todos os campos na tela de Filtros, selecione o botão "Carregar" e exibirá todas as faturas.

2.10) Caso queira ver detalhes de uma fatura, selecione o Botão "Ver Detalhes" e exibirá a tela com os detalhes da Nota Fiscal.

2.10.1) Na tela "Filtros" é possível visualizar todos os detalhes sobre a fatura.

2.10.1.1) Caso queira gerar nota fiscal, selecione a opção "Gerar N.F".

Obs.: Ao selecionar a opção exibirá a mensagem de confirmação, selecione "Sim" e após dê OK.

2.10.2) Caso queira exportar as informações, selecione a opção "Exportar" e exibirá a tela "Exportar".

2.10.2.1) É possível "Exportar" os dados do cliente.

Obs1.: Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.

Obs2.: No campo "Título", informe o título da planilha.

2.10.3) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

2.10.3.1) Selecione o botão e exibirá a tela "Save As".

2.10.3.1.1) Na tela "Save As", escolha onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".

Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.

2.10.3.1.1.1) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Excel", será exibido a planilha do Excel.

2.10.3.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "OK".

Obs.: Após selecione "OK", e o arquivo será enviado ao local de destino.

3) Caso queira visualizar as N.F geradas, selecione a opção "N.F/F. geradas" e clique na opção "Carregar" e exibirá a lista de notas fiscais  
geradas para fatura.

3.1) Na lista é possível Ver detalhes, Exportar, Imprimir, Cancelar e visualizar o Conv.115/03.

3.1.1) Na tela "Filtros", é possível visualizar o detalhe da fatura.

3.1.2) Caso queira cancelar a nota fiscal, selecione a opção "Cancelar N.F".

Obs.: Ao cancelar a "N.F" é exibido uma mensagem de confirmação, selecione "Sim", e após de "OK".

3.1.3) Caso queira cancelar a nota fiscal, selecione a opção "Cancelar N.F".

Para este procedimento é necessário que o usuário tenha a Permissão Permite Cancelar Nota Fiscal

Obs.: Ao cancelar a "N.F" é exibido uma mensagem de confirmação, selecione "Sim", e após de "OK".

3.1.4) Caso queira exportar volte ao item 2.10.2.1.

3.1.5) Caso queira visualizar as notas no Convênio 115/03, selecione uma nota fiscal, após a opção "Conv.115/03" e exibirá a nota.

3.1.5.1) Na tela de exibição da Nota Fiscal, Selecione a opção "Arquivo de Saída" e exibirá a tela "Save as" para salvar o arquivo.

3.1.5.2) Para gerar os arquivos selecione a opção "Gerar Arquivos".

Obs1.: Para notas à partir do mês Julho, quem ainda não gerou o arquivo do convênio 115/03 para o mês de junho, este deve ser gerado sem atualizar o ISP-Integrator e deve ser validador na versão 2.05 do validador.

Obs2.: As notas de Julho para serem gerados deve-se atualizar o sistema ISP-Integrator e deve-se utilizar o validador na versão 2.08.

3.1.6) Caso queira imprimir, selecione a opção "Imprimir", exibirá opções "Selecionar Todos", "Inverter Seleção", "Adicionar Observação", "Imprimir N.F" e "Imprimir Resumo".

3.1.6.1) Caso queira adicionar uma observação, selecione a opção "Adicionar Observação" e exibrá a tela "Adicionar Observação".

3.1.6.2) Na tela "Adicionar Observações", preencha o campo com um observação, após selecione a opção "Adicionar Obs".

3.1.6.3) Caso queira visualizar a observação adicionada, selecione a fatura, após a opção "Ver Detalhe" na aba "Observações".

3.1.6.4) Caso queira imprimir a N.F, selecione a opção "Imprimir N.F" é exibido as opções de impressão..

3.1.6.4.1) Na tela "Selecionar o Destino de Relatório", é possível imprimir dados da nota fiscal.

3.1.6.4.1.1) No campo "Tipo do Relatório", escolha o tipo de arquivo disponível.

3.1.6.4.1.2) Na opção "Tipo Relatório", selecione a opção que deseja.

3.1.6.4.1.2.1) Caso escolha a opção "PDF", será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".

3.1.6.4.1.2.2) Caso escolha a opção "MS-Excel", será exibida a seguinte configurações.

Saída do Excel em texto plano.
Saída em formato Excel plano total.

3.1.6.4.1.2.3) Caso escolha a opção "HTML", será ativada a seguinte configuração:

Manter arquivo(s) de imagens no resultado.

3.1.6.4.1.2.4) As opções "visualizar impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF", possuem configuração padrão, tais como:

Mostrar Status da Conversão;
Relatório sem Cabeçalho;
Só resumo de relatório.

Obs.: As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório.

3.1.6.4.1.2.5) Na opção "Destino de Relatório", escolha um local onde deseja salvar o relatório.

3.1.6.5) Caso queira imprimir resumo, selecione a opção "Imprimir Resumo" na tela "...", e exibirá a tela "Selecionar o Destino do Relatório".

Obs.: Caso queira manipular a tela "Selecionar o Destino do Relatório", volte ao item 3.1.6.4.1.1 até o item 3.1.6.4.1.2.5.

3.2) Caso queira visualizar a relação de contas receber, dê um duplo clique no valor total das faturas e exibirá a tela "Relação de contas receber filtrado por: Total".

Nf-e 55

3.3) Para Consulta da Nf-e 55 para clicar no botão "Nf-e Sefaz". Selecione a Empresa e clique em OK.

3.3.1) Em seguida irá abrir a tela com as NF. para consulta, contendo: Cliente, Nfe, Tipo, Situação, Status Cancelada.

Obs.: Para mais detalhes assista o vídeo Link

Existem algumas informações importantes referente as notas fiscais:.

Para alterar as tributações de uma NF é preciso cancelar a NF, editar a tributação e gerar novamente a nota fiscal.
Cada composição de uma nota pode ser alterada.
Após gerar uma nota fiscal não permitirá dar descontos.
Cada composição de uma nota fiscal, após o faturamento, gera um contas a receber.
O conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, decretou uma alteração nos arquivos do convênio 115/03 que forem gerados com as notas do período à partir de Julho terão 259 posições, e os arquivos com notas até Junho possuem 256 posições.

Botões

- Valida a estrutura das notas fiscais. O botão fica habilitado com a nota autorizada.

- Imprime a Danfe em pdf.

- O sistema envia um e-mail para os clientes com pdf e xml da nota fiscal.

- Cancela a Nfe, onde o prazo máximo para fazer o cancelamento é no máximo de 24 horas após a data da sua autorização.

O emitente poderá sanar erros em campos específicos da NF-e por meio de Carta de Correção Eletrônica - CC-e, devidamente autorizada mediante transmissão à Secretaria da Fazenda ou de Carta de Correção, em papel, desde que o erro não esteja relacionado com:

as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação (para estes casos deverá ser utilizada NF-e Complementar);

a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

a data de emissão da NF-e ou a data de saída da mercadoria.

A inutilização de número de NF-e tem a finalidade de permitir que o emissor comunique à SEFAZ, até o décimo dia do mês subseqüente, os números de NF-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de seqüência da numeração da NF-e. A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada).

Consulta as notas pendentes de autorização. Ao fazer uma pesquisa por período, clique no botão de consulta, o sistema irá fazer uma consulta de todas as notas pendentes de autorização em lote. Geralmente essas notas possuem alguma inconsistência, para saber o erro basta selecionar uma delas e clicar na consulta.

- São exibidos detalhes da nota como produtos, todo histórico da criação da nota, Importar XML Sefaz e Download XML Sefaz.

- Salva em arquivo a nota em XML.

- Valida o Xml da nota e mostra onde estão as inconsistências.

- Após a validação e tenha alguma inconsistência é possível editar o XML da Nota.

Topo

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Edição das 14h45min de 5 de maio de 2016

Módulo Desktop - Faturamento - Notas Fiscais

Nf-e 55

Botões

Menu de navegação

Ferramentas pessoais

Domínios

Variantes

Visualizações

Mais

Pesquisa

Navegação

Ferramentas

Interno

@@ Linha 37: / Linha 37: @@
 .2) Selecione a opção "Data de Vencimento", informe a data de início e fim da pesquisa.
-[[Arquivo:FatNF23.png]]
+[[Arquivo:FatNF23.png|600px]]
 .3) Selecione a opção expandir da "Unidade de Negócio", listará todas as unidades disponíveis.
-[[Arquivo:FatNF24.png]]
+[[Arquivo:FatNF24.png|600px]]
-.3.1) Poderá ser filtrado por cidades, as cidades pertencentes às Unidades de Negócios selecionadas no filtro anterior
+.3.1) Poderá ser filtrada por cidades, as cidades pertencentes às Unidades de Negócio selecionadas.
-[[Arquivo:FatNF241.png]]
+[[Arquivo:FatNF241.png|600px]]
+.4) Selecione a opção expandir da "Forma de Cobranças", e listará todas as formas de cobrança.
-.5) Selecione a opção expandir da "Forma de Cobranças", e listará todas as formas de cobrança.
+[[Arquivo:FatNF25.png|600px]]
-[[Arquivo:FatNF25.png]]
 .6) No campo "Empresa" escolha a empresa que deseja.
-[[Arquivo:notasfiscais7.png]]
+[[Arquivo:notasfiscais7.png|600px]]
 .7) No campo "Modelo a Carregar" escolha o modelo que deseja.
-[[Arquivo:FatNF27.png]]
+[[Arquivo:FatNF27.png|600px]]
 .8) Selecione a opção "Nome do Cliente" e exibirá a tela "'''Pesquisa'''".
-[[Arquivo:FatNF8.png]]
+[[Arquivo:FatNF8.png|600px]]
 '''Obs.:''' A opção "Nome Cliente" serve para fazer uma busca especifica por um determinado cliente.
@@ Linha 76: / Linha 74: @@
 .8.1) Na tela "'''Pesquisa'''" é possível realizar pesquisa por "Nome Cliente", "Código Cliente", "Nome Contato", "Nome E-mail" e várias outras opções.
-[[Arquivo:notasfiscais10.png]]
+[[Arquivo:notasfiscais10.png|600px]]
 '''Obs1.:''' No campo "Caracteres de Pesquisa" informe o nome ou iniciais e selecione a opção "Pesquisar".
@@ Linha 83: / Linha 81: @@
 '''Obs3.:''' Na opção "Carregar" escolha se deseja carregar "Todas as Contas" ou somente "Contas Quitadas".
 .9) Após preencher todos os campos na tela de Filtros, selecione o botão "Carregar" e exibirá todas as faturas.
-[[Arquivo:notasfiscais11.png]]
+[[Arquivo:notasfiscais11.png|600px]]
 .10) Caso queira ver detalhes de uma fatura, selecione o Botão "Ver Detalhes" e exibirá a tela com os detalhes da Nota Fiscal.
-[[Arquivo:notasfiscais12.png]]
+[[Arquivo:notasfiscais12.png|600px]]
 .10.1) Na tela ''"Filtros"'' é possível visualizar todos os detalhes sobre a fatura.
-[[Arquivo:notasfiscais13.png]]
+[[Arquivo:notasfiscais13.png|600px]]
 .10.1.1) Caso queira gerar nota fiscal, selecione a opção "Gerar N.F".
-[[Arquivo:notasfiscais14.png]]
+[[Arquivo:notasfiscais14.png|600px]]
+'''Obs.:''' Ao selecionar a opção exibirá a mensagem de confirmação, selecione "Sim" e após dê OK.
-'''Obs.:''' Ao selecionar a opção exibirá a mensagem de confirmação, selecione "Sim" e após dê Ok.
 .10.2) Caso queira exportar as informações, selecione a opção "Exportar" e exibirá a tela "'''Exportar'''".
@@ Linha 110: / Linha 109: @@
 [[Arquivo:GerarNFExportar.png]]
-.10.2.1) Na tela "'''Exportar'''" é possível os dados do cliente.
+.10.2.1) É possível "'''Exportar'''" os dados do cliente.
 [[Arquivo:notafiscalexportar1.png]]
 '''Obs1.:''' Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.
-'''Obs2.:''' No campo "Título", informe o título da panilha.
+'''Obs2.:''' No campo "Título", informe o título da planilha.
 .10.3) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
 [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]]
 .10.3.1) Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá a tela "'''Save As'''".
 .10.3.1.1) Na tela "'''Save As'''", escolha onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
@@ Linha 130: / Linha 134: @@
 '''Obs.:''' No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
-.10.3.1.1.1) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo excel", será exibido a planilha do excel.
+.10.3.1.1.1) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Excel", será exibido a planilha do Excel.
 [[Arquivo:TelaNFExpArq.png]]
-.10.3.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".
+.10.3.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "OK".
 [[Arquivo:exporarnf1.png]]
-'''Obs.:''' Após selecione "Ok", e o arquivo será enviado ao local de destino.
+'''Obs.:''' Após selecione "OK", e o arquivo será enviado ao local de destino.
@@ Linha 145: / Linha 151: @@
 [[Arquivo:nfgeradas.png]]
@@ Linha 151: / Linha 156: @@
 [[Arquivo:botoesNf.png]]
 .1.1) Na tela "Filtros", é possível visualizar o detalhe da fatura.
 [[Arquivo:detalhenfvisualizar.png]]
 .1.2) Caso queira cancelar a nota fiscal, selecione a opção "Cancelar N.F".
@@ Linha 161: / Linha 168: @@
 '''Obs.:''' Ao cancelar a "N.F" é exibido uma mensagem de confirmação, selecione "Sim", e após de "OK".
 .1.3) Caso queira cancelar a nota fiscal, selecione a opção "Cancelar N.F".
 * Para este procedimento é necessário que o usuário tenha a Permissão [[Arquivo:Link.png|20px]] [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Cancelar_Nota_Fiscal|Permite Cancelar Nota Fiscal]]
@@ Linha 168: / Linha 177: @@
 '''Obs.:''' Ao cancelar a "N.F" é exibido uma mensagem de confirmação, selecione "Sim", e após de "OK".
 .1.4) Caso queira exportar volte ao item 2.10.2.1.
 .1.5) Caso queira visualizar as notas no Convênio 115/03, selecione uma nota fiscal, após a opção "Conv.115/03" e exibirá a nota.
@@ Linha 189: / Linha 200: @@
 '''Obs2.:''' As notas de Julho para serem gerados deve-se atualizar o sistema ISP-Integrator e deve-se utilizar o validador na versão 2.08.
 .1.6) Caso queira imprimir, selecione a opção "Imprimir", exibirá opções "Selecionar Todos", "Inverter Seleção", "Adicionar Observação", "Imprimir N.F" e "Imprimir Resumo".
@@ Linha 198: / Linha 210: @@
 [[Arquivo:TelaNFAddObsBotao.png]]
 .1.6.2) Na tela "'''Adicionar Observações'''", preencha o campo com um observação, após selecione a opção "Adicionar Obs".
 [[Arquivo:TelaNFAdicionarObs.png]]
 .1.6.3) Caso queira visualizar a observação adicionada, selecione a fatura, após a opção "Ver Detalhe" na aba "Observações".
 [[Arquivo:NFObservacoes.png]]
 .1.6.4) Caso queira imprimir a N.F, selecione a opção "Imprimir N.F" é exibido as opções de impressão..
 [[Arquivo:GerarNFGeradasImprimiNF.png]]
 .1.6.4.1) Na tela "'''Selecionar o Destino de Relatório'''", é possível imprimir dados da nota fiscal.
 [[Arquivo:FaturamentoGerarNFTelaImprimir.png]]
 .1.6.4.1.1) No campo "Tipo do Relatório", escolha o tipo de arquivo disponível.
 [[Arquivo:FaturamentoGerarNFTelaImprimirFormatRela.png]]
 .1.6.4.1.2) Na opção "Tipo Relatório", selecione a opção que deseja.
 [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirTipoRelatorio.png]]
 .1.6.4.1.2.1) Caso escolha a opção "PDF", será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".
 [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png]]
 .1.6.4.1.2.2) Caso escolha a opção "MS-Excel", será exibida a seguinte configurações.
@@ Linha 233: / Linha 253: @@
 [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSaidaExcel.png]]
 .1.6.4.1.2.3) Caso escolha a opção "HTML", será ativada a seguinte configuração:
@@ Linha 239: / Linha 260: @@
 [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirManterArquivo.png]]
 .1.6.4.1.2.4) As opções "visualizar impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF", possuem configuração padrão, tais como:
@@ Linha 249: / Linha 271: @@
 '''Obs.:''' As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório.
 .1.6.4.1.2.5) Na opção "Destino de Relatório", escolha um local onde deseja salvar o relatório.
 [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png]]
 .1.6.5) Caso queira imprimir resumo, selecione a opção "Imprimir Resumo" na tela "...", e exibirá a tela "'''Selecionar o Destino do Relatório'''".
@@ Linha 259: / Linha 283: @@
 '''Obs.:''' Caso queira manipular a tela "'''Selecionar o Destino do Relatório'''", volte ao item 3.1.6.4.1.1 até o item 3.1.6.4.1.2.5.
 .2) Caso queira visualizar a relação de contas receber, dê um duplo clique no valor total das faturas e exibirá a tela "'''Relação de contas receber filtrado por: Total'''".
@@ Linha 264: / Linha 289: @@
 [[Arquivo:valornf21.png]]
-===Nfe 55===
-.3) Para Consulta da Nfe 55 para clicar no botão "Nfe-Sefaz". Selecione a Empresa e clique em Ok.
+== Nf-e 55 ==
+.3) Para Consulta da Nf-e 55 para clicar no botão "Nf-e Sefaz". Selecione a Empresa e clique em OK.
 [[Arquivo:NotasFiscaisBotNfeSefaz.png]]
-.3.1) Em seguida irá abrir a tela com as Nfs para consulta, contendo: Cliente, Nfe, Tipo, Situação, Status Cancelada.
+.3.1) Em seguida irá abrir a tela com as NF. para consulta, contendo: Cliente, Nfe, Tipo, Situação, Status Cancelada.
 [[Arquivo:NotasFiscaisConsNfe.png]]
 '''Obs.:''' Para mais detalhes assista o vídeo [https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1576029347&feature=iv&src_vid=U2BJOXZjzhA&v=GLXos0WarnY Link]
@@ Linha 289: / Linha 318: @@
 * O conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, decretou uma alteração nos arquivos do convênio 115/03 que forem gerados com as notas do período à partir de Julho terão 259 posições, e os arquivos com notas até Junho possuem 256 posições.
-===Botões===
+== Botões ==
 [[Arquivo:NfeBotaoValidarNfe.png]] - Valida a estrutura das notas fiscais. O botão fica habilitado com a nota autorizada.
@@ Linha 300: / Linha 329: @@
 [[Arquivo:NfeBotaoCartaCorrecao.png]]
 O emitente poderá sanar erros em campos específicos da NF-e por meio de Carta de Correção Eletrônica - CC-e, devidamente autorizada mediante transmissão à Secretaria da Fazenda ou de Carta de Correção, em papel, desde que o erro não esteja relacionado com:
@@ Linha 311: / Linha 341: @@
 [[Arquivo:NfeBotaoInutNum.png]]
 A inutilização de número de NF-e tem a finalidade de permitir que o emissor comunique à SEFAZ, até o décimo dia do mês subseqüente, os números de NF-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de seqüência da numeração da NF-e. A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada).
 [[Arquivo:NfeBotaoConsultarNota.png]]
 Consulta as notas pendentes de autorização. Ao fazer uma pesquisa por período, clique no botão de consulta, o sistema irá fazer uma consulta de todas as notas pendentes de autorização em lote. Geralmente essas notas possuem alguma inconsistência, para saber o erro basta selecionar uma delas e clicar na consulta.
@@ Linha 319: / Linha 351: @@
 [[Arquivo:NfeBotaoDetalhes.png]] - São exibidos detalhes da nota como produtos, todo histórico da criação da nota, Importar XML Sefaz e Download XML Sefaz.
-[[Arquivo:NfeBotaoSalvarXml.png]] - Salva em arquivo a nota em xml.
+[[Arquivo:NfeBotaoSalvarXml.png]] - Salva em arquivo a nota em XML.
 [[Arquivo:NfeBotaoValidarXml.png]] - Valida o Xml da nota e mostra onde estão as inconsistências.
-[[Arquivo:NfeBotaoEditarXml.png]] - Após a validação e tenha alguma inconsistência é possível editar o Xml da Nota.
+[[Arquivo:NfeBotaoEditarXml.png]] - Após a validação e tenha alguma inconsistência é possível editar o XML da Nota.
-[[#Modulo Desktop - Faturamento - Notas Fiscais|Topo]]
+[[#content|Topo]]