Modulo Desktop - Relacao de Fornecedores

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Permissão
Financeiro
Relação de Fornecedores


Variável
Obrigatório o Endereço de Novo Fornecedor]]


Relação de Fornecedores

Objetivo.jpg Cadastro dos fornecedores que vendem serviços ou produtos ao provedor.


Para inserir o cadastro e o endereço de um novo fornecedor tem a opção de escolher se há necessidade deste endereço ou não, com a variável assinalada como Não pode seguir o cadastro sem o endereço.
Obrigatórioendereço.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


Cadastrar os fornecedores que for vender produto ou serviço para o provedor. Botões para análise: Abrir, Novo Fornecedor e Exportar. O cadastro de Fornecedores poderá ser aberto de duas formas: dois cliques ou marcando e Abrir.
Exportar: Fazer a exportação dos fornecedores cadastrados em planilha Excel.
Listafornec.png

Novo Fornecedor

Ao clicar no botão Novo apresentará a tela de Novo Fornecedor para início do cadastro do fornecedor que poderá ser Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Iniciar o Cadastro do Novo Fornecedor por Pessoa Física ou Pessoa Jurídica foi disponibilizada para o Changelog 5.01.14.


Novofornecedor01.png


Para Pessoa Jurídica a tela para inserir o número do CNPJ poderá ser validada pela Receita Federal ou não e colocar a Inscrição Estadual.

Novofornecedor2.png


Após validar, a tela seguinte pede para adicionar o endereço que poderá ser pesquisado por CEP ou por Logradouro.

Novofornecedor3.png


Inserir os dados do contato do fornecedor.

Novofornecedor4.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Fazer a Validação dos Dados do Cadastro do Fornecedor foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.


Fazer a Validação dos Dados do Cadastro do Fornecedor

Para esta nova implementação, ao receber um XML e o cadastro do fornecedor estiver incompleto no sistema, o sistema atualiza os dados e corrige esses dados que estão faltando ou foram inseridos errados. Este é o ex. do endereço, que ao receber o XML vai alterar o cadastro do fornecedor.
Dadosfornecedor.png
Caminho a Seguir: XML DO FORNECEDOR


Quando receber o XML do fornecedor, o Integrator atualiza os dados conforme os que estão no XML.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DADOS DO FORNECEDOR


Clique em Finalizar.
Novofornecedor6.png


Cadastro do Fornecedor e os dados da empresa.
Novoforne00.png


Pagamentos: são apresentados o histórico de pagamento para o fornecedor, colocar o período que deseja consultar e clicar em carregar.
Pagamento1.png


Marcando a opção e Abrir pode verificar como foi feito o pagamento da conta, na tela de Detalhe do Movimento no Razão.

  • Pode exportar para uma planilha de Excel os pagamentos pelo botão Exportar Texto em negrito.

Pagamento2.png


Verificar o Contas a Pagar lançadas, ao colocar o período e clicar no botão carregar, as contas serão apresentadas. Se Abrir mostra na tela o detalhamento da conta a pagar.
Pagamento4.png


Detalhamento da conta a pagar.
Pagamento3.png


Fazer a exportação para planilha Excel, clicar no botão Exportar.

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração de Campos Extras deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.


Na opção Campos Extras é possível adicionar uma informação que não tenha cadastro de fornecedor. Solicitação do cliente para a inclusão de um campo extra de nome do sócio, por ex.
Pagamento15.png


Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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