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Permissões

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Houve mudanças no Convênio ICMS 115/03 com alterações na Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6; Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21; Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22; E qualquer outro documento fiscal de prestação de serviços de comunicação ou telecomunicação ou fornecimento de Energia Elétrica com efeitos à partir de 01/01/2017. Convênio 115.

1) Poderá marcar/desmarcar regras de exceção nas opções sobre o cliente.

• Para este procedimento, permissão: Outras Opções do Cliente.

• O Cliente será Suspenso por Tarefas: Caso não haja pagamento, o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática. Para suspender o cliente selecionar sim, ou não.

• Cobrar Taxa de Boleto caso a Modalidade de Cobrança Exija: Nesta opção será cobrada uma taxa de boleto, caso a modalidade do boleto exija. Para cobrar a taxa de boleto selecione sim ou não.

• O Cliente precisa de Impressão de N.F. Discriminada: Se a N.F for necessária selecionar sim ou não.

• Código Fiscal da Atividade do Cliente (CFOP) de Telecomunicações: Escolher o Código Fiscal da atividade do cliente em que se enquadra.

.Obs.: Houve alteração no Convênio ICMS 115/03 com efeito à partir de 01/01/2017, por isso todos os clientes precisam obrigatoriamente ter o Código de CFOP cadastrado para não ocorrer erro na transmissão da Nota Fiscal.

IMPORTANTE: Se o Provedor por padrão não incluir o Código de CFOP, o sistema atribui para Pessoa Física o código 5307 - Consumidor e para Pessoa Jurídica o código 5303 - Genérico.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO / OUTRAS OPÇÕES

• Cobrar Adicional de E-mail/AntiSpam, caso exceda a Quantidade: Para cobrar selecionar sim ou não.

• Cobrar Adicionar de Franquia por Tráfego caso exceda a mesma: Para cobrar selecionar sim ou não.

• Cobrar Multa e Juros não Pagos ao Banco, caso a modalidade assim permita: Para cobrança selecionar sim ou não.

• Permitir que sejam criados Descontos de Mensalidades Progressiva: Poderá dar descontos progressivos nas mensalidades conforme definido em Descontos.

• Permitir que sejam criados Descontos Promocionais para o Cliente: Para permitir descontos selecionar sim; ou selecionar não. Essa opção valerá apenas para descontos adicionados diretamente no plano do cliente ou para os descontos lançados no cadastro do plano em "Painel de Configurações" / "Planos e Serviços" na opção "Descontos", no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado, não utilizar para os descontos de "Mensalidade Progressiva".

• Enviar E-mail com o Boleto Bancário antes do Vencimento do Mesmo: Para enviar o e-mail selecionar sim ou não.

• Enviar E-mail com Aviso de Inadimplência: Para enviar o e-mail selecionar sim ou não.

• O cliente nunca será Protestado(SPC/SERASA): Para o cliente não ser protestado marque não.

• O Cliente nunca gera Boleto na rotina Impressão de Boleto: O cliente não gera pela rotina de Impressão de Boletos marque Sim ou Não.

Estes campos vão no arquivo de exportação gerado pelo Exportador na rotina de Notas Fiscais para popular o software de contabilidade, neste caso usar a ProSoft para a liberação do Botão Exportador, entrar em contato e solicitar a Equipe EliteSoft.

O Software de contabilidade vai utilizar essas informações para enviar ao SPED

• Conta Contábil: Código da Conta Contábil;

• Classificação Fiscal: Código da Classificação Fiscal;

• Tipo Assinante, selecionar qual é adequado ao cliente:

-Comercial/Industrial;

-Poder Público;

-Residencial/ Pessoa Física;

-Público;

-Semipúblico;

-Outros.

Os campos Origem Comercial e Nome foram disponibilizados para o Changelog 14.

• Origem Comercial: Informar a origem dos serviços do provedor. Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet), amigo ou empresa.

Para este procedimento: Tipo de Origem Comercial.

• Nome: Depende da seleção no Tipo de Origem pois há vínculo do tipo no cadastro de Origem Comercial Externa.

Para este procedimento: Origem Comercial Externa.

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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