Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Formas de CobrançaV5"
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| ''A configuração e a homologação da Forma de Cobrança deverá ser solicitada ao técnico da Elitesoft''. | | ''A configuração e a homologação da Forma de Cobrança deverá ser solicitada ao técnico da Elitesoft''. | ||
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'''Obs.:''' Em "Conta Financeira" para realizar o cadastro clicar em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5|Contas Financeiras]]. | '''Obs.:''' Em "Conta Financeira" para realizar o cadastro clicar em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5|Contas Financeiras]]. | ||
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Edição das 12h06min de 9 de agosto de 2017
Formas de Cobrança
Realizar as configurações definindo layout que ficará visível para determinada forma de cobrança.
Permissão
Permissão | Aplica-se em: |
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Painel de Configurações | Visualizar |
1) Em “Forma de Cobrança” poderá adicionar novas formas de cobrança, abrir, atualizar, agrupar/desagrupar, ordenar e pesquisar os dados.
1.1) Para adicionar uma forma de cobrança selecione "Novo" e exibirá "Formas de Cobrança - Novo Registro" "Cadastro," "Intercâmbio de Arquivo," "Boleto," "Opções de Débito" e "Suspender".
1.1.1) Para adicionar uma forma de cobrança, "Cadastro" e "Salvar".
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A configuração e a homologação da Forma de Cobrança deverá ser solicitada ao técnico da Elitesoft. |
Obs.: Em "Conta Financeira" para realizar o cadastro clicar em Contas Financeiras.
1.1.2) Configurar o "Intercâmbio Arquivos".
1.1.2.1) Selecionar a opção "Add. Remessa" exibirá um "Novo Registro".
1.1.2.1.1) Em "Novo Registro" informe o tipo e a ordem do registro.
Obs.: Selecione a opção "Editar Remessa".
1.1.2.2) Para "Configurar Remessa" selecione a opção para exibir "Configurar formatos de bloquetos".
Obs.: Em "Conteúdo" da lista, exibirá "Fórmula para Editar".
1.1.2.3) Configurar modelo da cobrança, selecione "Copiar Modalidade da Cobrança".
Obs.: Esse procedimento vai enviar os dados de configuração da forma de cobrança para o Provedor e a forma de cobrança.
1.1.3) Para configurar, selecione as "Opções de Débito".
Suspender
1.1.4) Selecione para "Suspender".
1.1.4.1) Preencha os campos para "Suspender" uma cobrança.
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Quantidade de Dias para ser Suspenso Parcialmente e Percentual de Redução Velocidade será definido quantos dias de inadimplência será suspenso parcial e a porcentagem de dedução da velocidade do cliente.
Para suspender os clientes de acordo com a lei, avisar o cliente que será suspenso e reduzir a velocidade do acesso e na sequência suspender. Para entender o processo de Suspensão Parcial clique
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Obs.: Para avisos de inadimplência.
1.1.5) Selecione "Campos Extra" para editar.
1.1.5.1) "Campo Extra", selecione "Editar Campo" e exibirá "Valor do Campo Extra".
1.1.5.2) Informe o "Valor do Campo Extra".
1.2) Para abrir uma forma de cobrança, selecione e "Abrir" ou dê um clique duplo para exibir “Formas de Cobrança”.
1.2.1) “Formas de Cobrança” pode fazer alterações e apagar a forma de cobrança.
1.3) Para restaurar a lista de formas de cobrança, selecione "Atualizar".
Obs.: Para integrar na lista um novo cadastro ou uma exclusão.
1.4) Para agrupar os dados da lista, selecione a coluna e arraste até o texto "Mova a Coluna até aqui para Agrupar os Dados".
Obs1.: Os dados agrupados pela coluna "Tipo de Cobrança".
Obs2.: No exemplo abaixo os dados foram agrupados com várias colunas.
1.5) Para desagrupar os dados, selecione a coluna em cima do texto "Mova a Coluna até aqui para Agrupar os Dados" e arraste para cima da coluna.
Obs.: Dados agrupados pela coluna "Forma Cobrança" e "Tipo Cobrança", para desagrupar a coluna arrastar para cima da coluna "Forma Cobrança".
1.6) Para ordenar dados da lista em crescente ou decrescente, selecione uma das colunas e altere com a seta ao lado.