Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Financeiro"

Edição atual tal como às 10h24min de 22 de maio de 2024

Índice

1 Extrato Financeiro
2 Concatenação do Plano
3 Renegociação
4 Troca de titularidade
5 Ver Também

Extrato Financeiro

O extrato financeiro do cadastro do cliente permite acompanhar todos os lançamentos e os recebimentos, o histórico do cliente.

O Número do Plano no contas a receber foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.

A alteração de Exibir no Extrato Financeiro o Saldo, os Descontos e os Juros Recebidos foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.

Na opção de Extrato Financeiro pode verificar todas as Contas a Receber, as efetuadas e se houver, os Serviços Adicionais.

Obs.: Não será cobrado juros quando o vencimento cair no final de semana ou feriado quando é convênio de arrecadação.
Será apresentado o Número do Plano no contas a receber.
Quando houver Contas a Receber parceladas apresentará a quantidade de parcelas na frente do nome do plano.
- Ex.: Plano XXXXXXX (1/3).

Exibirá também junto com os vencimentos, os valores Pagos, os de Descontos e os Juros recebidos para não precisar expandir a linha para esta verificação.

Ao dar duplo clique em uma fatura ou selecionar e clicar em Editar Conta poderá ver detalhadamente todas as informações, para este procedimento: Editar Conta.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

A alteração de Concatenação do Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Concatenação do Plano

Foi desenvolvida a concatenação dos planos para que no Histórico da Conta exiba em cadeia os planos que se correlacionam.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

Ao Gerar o Faturamento, os planos são interligados com o cliente (o número concatenado na frente do plano), para facilitar a localização principalmente para o cliente que possui muitos planos.
Para este procedimento: Faturamento

A alteração de Na central do assinante não exibir a fatura vencida, quando se tem renegociação foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Renegociação

Ao gerar uma fatura de renegociação na mesma conta a receber:

No integrator desk será possível visualizar ao abrir a fatura. Exibirá a fatura vencida (item 1 na imagem) e a fatura de renegociação. (item 2 na imagem)
Porém na Central do Assinante na tela Segunda Via Boleto apresentará para o cliente somente a fatura de renegociação.

Caminha a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

Troca de titularidade

Quando for fatura de um plano que ouve troca de titularidade apresentará na frente do plano indicando a troca.
O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.

Pars o procedimento de realizar a troca de dono do plano: Trocar dono do plano

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

Ver Também

Serviços Adicionais.

Não Apagar Carnês ao Trocar de Plano.

Contas Financeiras

Feriados

Relatório Auditoria para ajustes contáb

Evento de Faturamento

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

Topo

Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Financeiro"

Edição atual tal como às 10h24min de 22 de maio de 2024

Índice

Extrato Financeiro

Concatenação do Plano

Renegociação

Troca de titularidade

Ver Também

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Ferramentas pessoais

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Ferramentas

Interno

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-__NOTOC__
 {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
-[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
+[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 |}
-[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
+[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
+__TOC__
 == Extrato Financeiro ==
+<!-- 02/09/2020 - VC - [217211] Desk - Apresentar número do plano no contas a receber referente a evento de faturamento -->
+<!-- 05/12/2018 - 178612 Você Telecom  -->
 [[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 O extrato financeiro do cadastro do cliente permite acompanhar todos os lançamentos e os recebimentos, o histórico do cliente.
-{|align="center"
-|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
-|- bgcolor="#E8E8E8"
-| Fazer Recibo Sem Juros
-|- bgcolor="#E8E8E8"
-| Tabela Retenção de Impostos
-|- bgcolor="#E8E8E8"
-| Transferir Dívida na Troca de Dono
-|- bgcolor="#E8E8E8"
-| Trocar Dono de Plano
-|}
-<br>
-) Na opção de "Extrato Financeiro" pode verificar todas as Contas a Receber, as efetuadas e se houver, os Serviços Adicionais.
-[[Arquivo:ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiro.png|850px]]
 {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
@@ Linha 45: / Linha 21: @@
 | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
-| ''A alteração de '''Inserida a Aba do Número de Lançamento''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.04.00'''.
+| ''O '''Número do Plano no contas a receber''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.''
 |}
-== Inserida a Aba do Número de Lançamento ==
-.1) No histórico das contas já processadas, houve alterações para melhor a análise dos pagamentos do cliente.
-[[Arquivo:númerolançamento1.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / EXTRATO FINANCEIRO / CONTAS PAGAS
-.1.1) No extrato financeiro do cadastro do cliente foi inserida na planilha dos títulos pagos, o ''Número de Lançamento'' para a verificação completa do pagamento, foi feita uma remodelagem da ordem das abas também.
-[[Arquivo:númerolançamento.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / EXTRATO FINANCEIRO / PAGAMENTOS
@@ Linha 70: / Linha 29: @@
 | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
-| ''A alteração de '''Concatenação do Plano''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.04.00'''.
+| ''A alteração de '''Exibir no Extrato Financeiro o Saldo, os Descontos e os Juros Recebidos''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.''
 |}
-== Concatenação do Plano ==
+Na opção de '''Extrato Financeiro''' pode verificar todas as Contas a Receber, as efetuadas e se houver, os Serviços Adicionais.
+* Obs.: Não será cobrado juros quando o vencimento cair no final de semana ou feriado quando é convênio de arrecadação.
+* Será apresentado o '''Número do Plano''' no contas a receber.
+* Quando houver '''Contas a Receber''' parceladas apresentará a quantidade de parcelas na frente do nome do plano.
+** Ex.: Plano XXXXXXX (1/3).
-.2) Foi desenvolvida a concatenação dos planos para que no ''Histórico da Conta'' exiba em cadeia os planos que se correlacionam.
+Exibirá também junto com os vencimentos, os valores Pagos, os de Descontos e os Juros recebidos para não precisar expandir a linha para esta verificação.
-[[Arquivo:concatenarplano.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
-.2.1) Ao ''Gerar o Faturamento'', os planos são interligados com o cliente (o número concatenado na frente do plano), para facilitar a localização principalmente para o cliente que possui muitos planos.
-[[Arquivo:concatenarplano1.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO
+Ao dar duplo clique em uma fatura ou selecionar e clicar em '''Editar Conta''' poderá ver detalhadamente todas as informações, para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Editar_Conta#Editar_Conta|'''Editar Conta''']]. <br>
+[[Arquivo:FinanceiroNumeroPlanoExtratoFinc.png|1000px]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
 {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
@@ Linha 94: / Linha 49: @@
 | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
-| ''A alteração de '''Troca de Titularidade''' está disponível na versão do '''Changelog 5.02.00'''.
+| ''A alteração de '''Concatenação do Plano''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.''
 |}
-== Troca de Titularidade - Configuração ==
+== Concatenação do Plano ==
+Foi desenvolvida a concatenação dos planos para que no '''Histórico da Conta''' exiba em cadeia os planos que se correlacionam. <br>
-<!--16/03/2017 156483 NTC-->
+[[Arquivo:concatenarplano.png]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
-.3) O usuário deverá ter a permissão de ''Trocar Dono de Plano'' para executar a transferência de um plano para outro proprietário.
-[[Arquivo:trocatitularidade6.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES
-.3.1) O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de ''Trocar Cliente'' ficará desabilitado.
-[[Arquivo:trocatitularidade.png]]  [[Arquivo:trocatitularidade8.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE
-.3.2) A permissão de ''Transferir a Dívida na Troca de Dono'' será para realizar a movimentação da dívida quando for disponibilizado para o usuário do sistema.
-[[Arquivo:trocatitularidade7.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES
-.3.2.1) O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: Se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deverá fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não exibirá.
-[[Arquivo:trocatitularidade1.png]]  [[Arquivo:trocatitularidade9.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
-== Procedimento ==
-.3.3) As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente.
-[[Arquivo:trocatitularidade4.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
-.3.3.1) Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano.
-[[Arquivo:trocatitularidade2.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
-.3.3.2) O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.
-[[Arquivo:trocatitularidade5.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
-.3.3.2.1) No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como ''Plano Cancelado''.
-[[Arquivo:trocatitularidade3.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS
-== Adicionar Conta ==
-.4) Poderá adicionar uma Nova Conta no botão "Adicionar Conta" e exibirá "'''Serviços Adicionais'''".
-* Para este procedimento: [[Modulo Desktop - Clientes - Serviços AdicionaisV5|Serviços Adicionais]].
-.4.1) Para emitir recibo de pagamento (dar baixa em um serviço adicional), clicar em "F.Recibo" e exibirá "'''Recibo'''".
-[[Arquivo:botaofornrecibodesk.png]]
-[[Arquivo:recibodesk.png|500px]]
-.4.1.1) Pode "Dar Desconto".
-[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancDarDesc.png|500px]]
-* Na coluna "Desconto" informe o valor do Desconto a ser colocado para o cliente.
+Ao '''Gerar o Faturamento''', os planos são interligados com o cliente (o número concatenado na frente do plano), para facilitar a localização principalmente para o cliente que possui muitos planos. <br>
+Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Gerar_FaturamentoV5#Faturamento_Normal|Faturamento]]
-* No campo "Motivo do Desconto" informe o motivo e clique no botão "Salvar".
+<!--
 {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 |- style="background-color:#FFFFFF"
 | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
-| ''A alteração de '''Enviar o Recibo por E-Mail (em PDF)''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.02.00'''.
+| ''A alteração de '''Enviar o Recibo por E-Mail (em PDF)''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
 |}
+DEIXEI COMENTADO POIS FOI RETIRADO DO SISTEMA
 == Enviar o Recibo por E-Mail (em PDF) ==
+/01/2018 165937 - WONet
-<!-- 29/01/2018 165937 - WONet -->
-.4.2) No extrato financeiro do cliente selecione a ''Conta a Receber'' que o cliente vai fazer o pagamento e clique em ''Fornecer o Recibo''.
+No extrato financeiro do cliente selecione a '''Conta a Receber''' que o cliente vai fazer o pagamento e clique em '''Fornecer o Recibo'''.
 [[Arquivo:recibopdf7.png]]
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER O RECIBO
-.4.2.1) Para selecionar o destino do recibo e enviar por e-mail, deve selecionar o Tipo de Relatório que deve ser em ''PDF'', o Destino do Relatório que deve marcar para ''Salvar o Arquivo em Disco'' e selecionar ''Enviar o E-Mail'' para a configuração de ''Enviar o Recibo por E-Mail''.
+Para selecionar o destino do recibo e enviar por e-mail, deve selecionar o Tipo de Relatório que deve ser em '''PDF,''' o Destino do Relatório que deve marcar para '''Salvar o Arquivo em Disco''' e selecionar '''Enviar o E-Mail''' para a configuração de '''Enviar o Recibo por E-Mail.''' <br>
+[[Arquivo:recibopdf.png]]<br>
-[[Arquivo:recibopdf.png]]
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER RECIBO
-.4.2.1.1) Ao clicar em ''Salvar em...'' vai exibir uma tela para que insira o local para salvar e visualizar o ''PDF'', então informe o caminho, que pode ser a Área de Trabalho, por exemplo.
+Ao clicar em '''Salvar em...''' vai exibir uma tela para que insira o local para salvar e visualizar o '''PDF''', então informe o caminho, que pode ser a Área de Trabalho, por exemplo. <br>
+[[Arquivo:recibopdf1.png]]<br>
-[[Arquivo:recibopdf1.png]]
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / ARQUIVO DE SAÍDA
-.4.2.1.1.1) Na tela vai retornar o caminho escolhido para visualização e gerar o recibo.
+Na tela vai retornar o caminho escolhido para visualização e gerar o recibo.<br>
+[[Arquivo:recibopdf2.png]]<br>
-[[Arquivo:recibopdf2.png]]
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / SALVAR EM
-.4.2.1.1.2) Quando clicar em ''Gerar'' o sistema cria o arquivo conforme solicitado para validar e fornecer o recibo de pagamento.
+Quando clicar em '''Gerar''' o sistema cria o arquivo conforme solicitado para validar e fornecer o recibo de pagamento.<br>
+[[Arquivo:recibopdf3.png]]<br>
-[[Arquivo:recibopdf3.png]]
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / GERAR RECIBO EM PDF
-.4.2.1.1.3) O ''Assistente de Envio de E-Mail'' exibe para quem deve ser enviado o e-mail com o recibo e se há cópia para enviar.
+O '''Assistente de Envio de E-Mail''' exibe para quem deve ser enviado o e-mail com o recibo e se há cópia para enviar.<br>
+[[Arquivo:recibopdf4.png]]<br>
-[[Arquivo:recibopdf4.png]]
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / ASSISTENTE DE ENVIO DE E-MAIL
-.4.2.1.1.4) Ao finalizar, o ''Assistente de Envio de E-Mail'' envia o e-mail com o PDF do recibo.
+Ao finalizar, o '''Assistente de Envio de E-Mail''' envia o e-mail com o PDF do recibo.<br>
+[[Arquivo:recibopdf5.png]]<br>
-[[Arquivo:recibopdf5.png]]
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FINALIZAR
-.4.2.1.1.5) Na tela verifique a cópia do recibo que o cliente recebe pela caixa de e-mails.
+Na tela verifique a cópia do recibo que o cliente recebe pela caixa de e-mails.<br>
+[[Arquivo:recibopdf6.png]]<br>
-[[Arquivo:recibopdf6.png]]
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CÓPIA DO RECIBO
+-->
-== Parcelar Dívida ==
-.4.3) Para parcelar Conta a Receber, clicar em "Parcelar Dívida" e exibirá "Selecionar Conta a Receber" e se precisar parcelar em "Acrescentar".
-[[Arquivo:AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png|500px]]
-.4.3.1) Na tela "Parcelamento de Dívida" serão configuradas as parcelas conforme desejado.
-[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]]
-.4.3.1.1) '''Contas Pendentes'''
-* No botão "Add.Conta a Receber", caso queira adicionar mais Contas a Receber, basta clicar no botão e acrescentar.
-* No campo "Calcula Juros e Multa", caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção "Não". As porcentagens de Multa e Juros são configurações de [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Parcelamento_DívidaV5|Parcelar Dívida]].
-[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]]
-* '''Cálculo da Multa''': Valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa.
-:* No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
-* '''Cálculo do Juros''': Nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros.
-:* No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja,  59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.
-== Faturas ==
-* "Forma Pagamento" informar a forma de pagamento.
-* "Nº de Parcelas" informar o nº de parcelas que será dividida a conta.
-* "Data Vencimento Inicial" informar a data inicial que será parcelada a dívida.
-* No campo "Dias entre as Faturas" informar o intervalo entre as faturas, e botão "Criar Faturas".
-[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDivFat.png|500px]]
-* '''Juros Parcela''': Cálculo do Juros: Valor Total com Juros * Quantidade de dias(Parcelas)/30*Juros.
-.4.4) Caso queira criar Fatura para alguma conta, basta clicar no botão "Criar Fatura", e exibirá a tela "Criar Faturas".
-[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancCriarFatura.png|500px]]
-* Na tela "Criar Faturas" há a possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou  uma única fatura para todas as contas, basta marcar umas das opções: "Uma fatura para cada Vencimento" ou "Uma Única Fatura para Todas as Contas".
-* No campo "Forma Pagamento", selecione a forma de pagamento desejada.
-* Opção "Gerar Taxa de Boleto", caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
-'''O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:"Valor de Acréscimo ao boleto".'''
-* Na opção "Cobrar Juros Contas Vencidas", caso queira incluir a taxa de juros na fatura, basta marcar esta opção.
-'''O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:"Percentual Multa".
@@ Linha 322: / Linha 120: @@
 | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
-| ''A alteração de '''Suspender após a Renegociação de Dívida''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.02.00'''.''
+| ''A alteração de '''Na central do assinante não exibir a fatura vencida, quando se tem renegociação''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
 |}
+== Renegociação ==
+<!-- 04/12/2019 - (201314) - VC - Na central do assinante não exibir a fatura vencida, quando se tem negociação de dívida gerada sobre as mesmas contas a receber. (Nagai)-->
+Ao gerar uma fatura de renegociação na mesma conta a receber:
+* No integrator desk será possível visualizar ao abrir a fatura. Exibirá a fatura vencida (item 1 na imagem) e a fatura de renegociação. (item 2 na imagem)
+* Porém na '''[[Central_Assinante_-_Segunda_Via_Boleto#Segunda_via_Boleto|Central do Assinante]]''' na tela '''Segunda Via Boleto''' apresentará para o cliente somente a fatura de renegociação.<br>
+[[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinanceiroFaturaRenegociação.png |1000px]]<br>
+Caminha a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
-== Suspender após a Renegociação de Dívida ==
+== Troca de titularidade ==
+Quando for fatura de um plano que ouve troca de titularidade apresentará na frente do plano indicando a troca. <br>
+O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.
+* Pars o procedimento de realizar a troca de dono do plano: [[Módulo_Desktop_-_Trocar_Dono_do_Plano#Troca_de_Titularidade|Trocar dono do plano]] <br>
+[[Arquivo:trocatitularidade5.png]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
+== Ver Também ==
+* [[Modulo_Desktop_-_Clientes_-_Servi%C3%A7os_AdicionaisV5|Serviços Adicionais]].
-.4.5) Foi implementada a suspensão após uma renegociação de dívida, essa suspensão é informada em campo diferente da suspensão por inadimplência. No extrato financeiro do cliente, a negociação de dívida e inclusão da forma de cobrança não tiveram alteração, deve ser feita da mesma forma.
+* [[Módulo_Desktop_-_Mudar_Plano#N.C3.A3o_Apagar_Carn.C3.AAs_ao_Trocar_de_Plano|Não Apagar Carnês ao Trocar de Plano]].
-[[Arquivo:renegociaçãosuspenso1.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FATURAS
+* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5#Cadastro|Contas Financeiras]]
+* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Feriado|Feriados]]
-.4.5.1) Somente na configuração da Forma de Cobrança está separada para suspensão de inadimplência e suspensão de inadimplência por renegociação, que deve ser configurada para a quantidade de dias que estabelecer.
+* [[Modulo_Desktop_Relatorio_-_Auditoria_para_ajustes_contáb|Relatório Auditoria para ajustes contáb]]
-[[Arquivo:renegociaçãosuspenso.png]]
+* [[Modulo_Desktop_-_Eventos_de_Faturamento#Eventos_de_Faturamento|Evento de Faturamento]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMAS DE COBRANÇA / SUSPENDER
-== Ver Também ==
-* [[Modulo_Desktop_-_Clientes_-_Servi%C3%A7os_AdicionaisV5|Serviços Adicionais]].
@@ Linha 358: / Linha 161: @@
 [[#content|Topo]]
-[[Categoria: Permissões]]
-[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
 [[Categoria: Changelog 5.04.00]]
+[[Categoria: Changelog 6.00.00]]
+[[Categoria: Changelog 6.01.00]]
+[[Categoria: Changelog 6.04.00]]