Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Cadastro NFe Entrada"

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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
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[[Arquivo:logo-rbxsoft1.png|450px|center]]
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica - Entrada''' estará disponível para o '''Changelog 16''', sem previsão definida no momento.''
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| ''A alteração de '''Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica - Entrada''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00Changelog 5.02.00]'''''.
 
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== [[Arquivo:new.png|50px]] Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica - Entrada ==
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== Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica - Entrada ==
 
<!--20/09/2017 RouterBox-->
 
<!--20/09/2017 RouterBox-->
 
Esta nova funcionalidade permite a transferência da ''Nota Fiscal Eletrônica de Entrada'', direto no sistema. Refere-se as Notas Fiscais que são enviadas para a Empresa para a conferência dos valores do lançamento a pagar e a solicitação do comprador.  
 
Esta nova funcionalidade permite a transferência da ''Nota Fiscal Eletrônica de Entrada'', direto no sistema. Refere-se as Notas Fiscais que são enviadas para a Empresa para a conferência dos valores do lançamento a pagar e a solicitação do comprador.  
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
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|- style="background-color:#FFFFFF"
 
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
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| ''Esta nova tela é somente para compras de produtos com o arquivo XML (formato digital escolhido para Notas Fiscais), considerando que os produtos são lançados no estoque''.
 
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|- bgcolor="#E8E8E8"
 
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| Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica
 
| Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica
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| Produtos
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta nova tela é somente para compras de produtos com o arquivo XML (formato digital escolhido para Notas Fiscais), considerando que os produtos são lançados no estoque''. [http://wiki.elitesoft.com.br/anexos/chilkatax-9.5.0-win32.msi Para reconhecer o XML para Leitura da Entrada da NF no Estoque].
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== Permissão ==
  
  
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1) Da Nota Fiscal Eletrônica, "Atualmente na Consulta Pública da NF-E tanto o destinatário, quanto o próprio emitente, podem efetuar o download do XML da NF-e, desde que
 
1) Da Nota Fiscal Eletrônica, "Atualmente na Consulta Pública da NF-E tanto o destinatário, quanto o próprio emitente, podem efetuar o download do XML da NF-e, desde que
 
identificados com seu certificado digital (conforme critério SEFAZ)" pág. 12 da Versão 1.02 de Dezembro de 2013 do [http://wiki.elitesoft.com.br/anexos/NFE_2013.pdf Projeto Nota Fiscal Eletrônica]. O XML corresponde aos equipamentos adquiridos pelo solicitante e o sistema faz a leitura do XML dos produtos comprados para o sistema.
 
identificados com seu certificado digital (conforme critério SEFAZ)" pág. 12 da Versão 1.02 de Dezembro de 2013 do [http://wiki.elitesoft.com.br/anexos/NFE_2013.pdf Projeto Nota Fiscal Eletrônica]. O XML corresponde aos equipamentos adquiridos pelo solicitante e o sistema faz a leitura do XML dos produtos comprados para o sistema.
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== Selecionar o XML ==
 
== Selecionar o XML ==
  
  
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1.1) O XML deve ser selecionado para captura da NF-e no sistema, neste campo deve baixar o arquivo que foi recebido, das compras efetuadas ou XML do conhecimento de uma transportadora.  
+
1.1) O XML deve ser selecionado para captura da NF-e no sistema, neste campo deve baixar o arquivo que foi recebido, das compras efetuadas ou do XML do conhecimento de uma transportadora.  
  
 
[[Arquivo:estoque.png]]
 
[[Arquivo:estoque.png]]
Linha 62: Linha 69:
  
  
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1.1.1) Quando avançar, vai verificar os dados do fornecedor:
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1.1.1) Se a empresa não estiver cadastrada no sistema, exibe uma mensagem de aviso.
  
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¨ Número da NF: para a conferência da NF (física) que vai receber junto com a mercadoria;
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* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Empresas|Cadastrar uma Nova Empresa]].
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[[Arquivo:estoque15.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA
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== Produtos e Serviços - Dados ==
  
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¨ Chave NF: é o código para leitura da Nota Fiscal;
 
  
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¨ Data de Emissão: consta a data, o horário e o fuso horário da NF55;
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Ao cadastrar o XML quando o fornecedor não estiver cadastrado no sistema, deve verificar para continuar''.
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|}
  
−
¨ Emitente: dados que são de preenchimento do fornecedor;
 
  
−
¨ Destinatário: dados fornecidos pelo comprador para envio da mercadoria;
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¨ Produtos e Serviços: são listadas as mercadorias (item por item) que serão enviadas pela transportadora.
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA
  
  
−
1.1.1.1) Se o fornecedor não estiver cadastrado no sistema, exibe uma mensagem de aviso.
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1.2) Quando o Fornecedor não for localizado vai exibir uma mensagem para cadastro, mas permite avançar pois valida os outros campos (produtos e valores).
  
 
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Relacao_de_Fornecedores|Cadastrar um Novo Fornecedor]].
 
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Relacao_de_Fornecedores|Cadastrar um Novo Fornecedor]].
  
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[[Arquivo:estoque15.png]]
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 +
1.2.1) O cadastro do fornecedor se restringe as letras em vermelho, os dados não podem ser alterados, somente com um novo cadastro.
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[[Arquivo:estoque16.png]]
  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA
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== Produtos e Serviços - Dados ==
 
  
  
−
1.2) Os Produtos e Serviços lista: os Itens, a Descrição, a Quantidade do Produto e o Valor que devem ser conferidos com o que foi solicitado e devem ser confirmados pelo comprador.
+
1.2.1.1) Os Produtos e Serviços lista: os Itens, a Descrição, a Quantidade do Produto e o Valor que devem ser conferidos com o que foi solicitado e devem ser confirmados pelo comprador.
  
 
[[Arquivo:estoque13.png]]
 
[[Arquivo:estoque13.png]]
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−
1.2.1) Os Totais exibem a Base de Cálculo dos Impostos calculados para dedução.
+
1.2.1.2) Os Totais exibem a Base de Cálculo dos Impostos calculados para dedução.
  
 
[[Arquivo:estoque3.png]]
 
[[Arquivo:estoque3.png]]
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−
1.2.1.1) O Transporte vai determinar a negociação, informando por qual tipo de envio, se: (o correio, a transportadora ou aérea) e também a quantidade, o peso e a espécie das mercadorias.
+
1.2.1.3) O Transporte vai determinar a negociação, informando por qual tipo de envio, se: (o correio, a transportadora ou aérea) e também a quantidade, o peso e a espécie das mercadorias.
  
−
¨ Modalidade do Frete: Informa se o Remetente assume o frete, se o Destinatário ou se é Sem Frete;
+
* Modalidade do Frete: Informa se o Remetente assume o frete, se o Destinatário ou se é Sem Frete;
  
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¨ Peso: Informa o peso bruto e o líquido dos itens da Nota Fiscal;
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* Peso: Informa o peso bruto e o líquido dos itens da Nota Fiscal;
  
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¨ Volumes: Informa a quantidade de volumes (de caixa, por ex.) da Nota Fiscal;
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* Volumes: Informa a quantidade de volumes (de caixa, por ex.) da Nota Fiscal;
  
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¨ Espécie: Informa o tipo da embalagem (ex: caixa, envelope ou pacote).
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* Espécie: Informa o tipo da embalagem (ex: caixa, envelope ou pacote).
 
          
 
          
 
[[Arquivo:estoque4.png]]
 
[[Arquivo:estoque4.png]]
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1.2.1.2) A Negociação de Cobrança exibe os Números dos Boletos, a Data de Vencimento e o Valor a ser pago pelo solicitante.
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1.2.1.4) A Negociação de Cobrança exibe os Números dos Boletos, a Data de Vencimento e o Valor a ser pago pelo solicitante.
  
 
[[Arquivo:estoque5.png]]
 
[[Arquivo:estoque5.png]]
Linha 124: Linha 142:
  
  
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1.2.1.3) As Informações Adicionais são esclarecimentos estendidos e que não foram implementados na nota.
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1.2.1.5) As Informações Adicionais são esclarecimentos estendidos e que não foram implementados na nota.
  
 
[[Arquivo:estoque6.png]]
 
[[Arquivo:estoque6.png]]
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== Itens da Nota Fiscal ==
 
== Itens da Nota Fiscal ==
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1.2.2) Deve ter permissão para cadastrar um Novo Produto.
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[[Arquivo:permissãoprodutos1.png]]
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Caminho a Seguir:  ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES
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1.2.2.1) Para os Itens da Nota Fiscal, os produtos não localizados no sistema, o Integrator exibe a mensagem de: "Existem Produtos que não foram localizados no sistema", para que faça um vínculo ou gere um outro produto, pois para salvar o cadastro, o sistema considera que todos os campos estejam preenchidos.
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[[Arquivo:estoque10.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA
  
  
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
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| ''Toda linha de produto que estiver em vermelho está informando que não existe o produto cadastrado no sistema''.
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| ''Toda linha de produto que estiver em vermelho, informa que não existe o produto cadastrado no sistema''.
 
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1.2.1.4) Ao ''Avançar'' para os Itens da Nota Fiscal ficam em destaque os produtos que foram adquiridos e que não tem ligação no sistema (que não foram cadastrados anteriormente), por isso é fundamental a conferência dos produtos e cadastrar os produtos que estão sem associação.
+
1.2.2.2) Ao ''Avançar'' ficam em destaque os produtos que foram adquiridos e que não tem ligação no sistema (que não foram cadastrados anteriormente), por isso é fundamental a conferência dos produtos e cadastrar os produtos que estão sem associação.
  
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Por isso deve-se (procurar ou criar) um novo produto para fazer o vínculo na Nota Fiscal com o sistema. Ao clicar com o ''Botão Direito'' do mouse na linha do produto abre a caixa de mensagens informando ''Buscar o Produto'', se o produto não estiver cadastrado, registrar em ''Novo Produto''.
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Por isso deve-se (procurar ou criar) um novo produto para fazer o vínculo na Nota Fiscal com o sistema. Ao clicar com o ''Botão Direito'' do mouse na linha do produto abre a caixa de mensagens informando ''Buscar o Produto'', se o produto não estiver cadastrado ou registrar em ''Novo Produto''.
  
 
[[Arquivo:estoque7.png]]
 
[[Arquivo:estoque7.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA  
  
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''.Obs.:'' Neste documento mostra um pedido com todos os equipamentos solicitados entregues, mas pode ocorrer da entrega da Nota Fiscal ser Total ou Parcial, com a leitura do XML vai conseguir acompanhar as entregas não efetuadas.
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* Neste documento mostra um pedido com todos os equipamentos solicitados entregues, mas pode ocorrer da entrega da Nota Fiscal ser Total ou Parcial, com a leitura do XML vai conseguir acompanhar as entregas não efetuadas.
  
  
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1.2.1.5) A lista de ''Buscar o Produto'' ou ''Novo Produto'', vão alterar a quantidade de produtos do estoque.
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1.2.2.3) A lista de ''Buscar o Produto'' ou ''Novo Produto'', vão alterar a quantidade de produtos do estoque.
  
 
[[Arquivo:estoque11.png]]
 
[[Arquivo:estoque11.png]]
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1.2.1.6) Para produtos não localizados no sistema, o Integrator exibe a mensagem de: "Existe Produtos que não foram localizados no sistema", para que faça o novo vínculo ou gerar um outro produto, pois para salvar o cadastro o sistema considera que todos os campos estejam preenchidos para finalizar.
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1.2.2.4) Após a localização dos produtos no Integrator e vinculado na NF a cor de exibição fica ''verde'', mostrando que foi finalizada a associação.
  
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[[Arquivo:estoque10.png]]
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[[Arquivo:estoque12.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA
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1.2.3) Ao verificar que a Unidade de Entrada está sem embalagem cadastrada, clique com o Botão Direito para exibir a caixa de entrada para um Novo Registro.
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[[Arquivo:estoque18.png]]
  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA  
  
  
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1.2.1.7) Após a localização dos produtos no Integrator e vinculado na NF a cor de exibição fica ''verde'', mostrando que foi finalizada a associação.
+
1.2.3.1) Abre a Caixa de Novo Registro da Unidade de Entrada (referente ao tipo de embalagem) para cadastro.
  
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[[Arquivo:estoque12.png]]
+
[[Arquivo:estoque19.png]]
  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA
Linha 177: Linha 216:
  
  
−
1.2.1.8) Avançando novamente deve conferir a ''Ordem de Compra'' de acordo com a solicitação, neste campo tem a capacidade de confirmar o ''Valor'' e a ''Quantidade'' requerida.
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1.2.4) Ao avançar deve conferir a ''Ordem de Compra'' de acordo com a solicitação, neste campo tem a capacidade de confirmar o ''Valor'' e a ''Quantidade'' requerida.
  
 
[[Arquivo:estoque8.png]]
 
[[Arquivo:estoque8.png]]
  
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA  
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA
 +
 
 +
 
 +
1.2.4.1) Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Produtos#Gerar_o_N.C3.BAmero_de_Patrim.C3.B4nio|Gerar o Número de Patrimônio]].
  
  
Linha 187: Linha 229:
  
  
−
1.2.1.9) O ''Cadastro de NF-E Entrada'' pode ''Receber a Ordem de Compra'', pode ''Gerar a Ordem de Compra'' e pode ''Gerar as Contas a Pagar'' antes de finalizar o registro.
+
1.2.4.1) O ''Cadastro de NF-E Entrada'' pode:
 +
 
 +
* ''Receber a Ordem de Compra (Entrada do Estoque)'' quando selecionado, a compra é efetivada, movimentando todos os produtos para o Estoque, não sendo necessário dar [[Módulo_Desktop_-_Entrada_NFe_Cadastrada|Entrada no Estoque - NF-e]];
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* ''Gerar as Contas a Pagar'' vai exibir o cadastro da conta a pagar podendo inserir os dados negociados para pagamento.
 +
 
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 +
:* Nos ''SubTotais'' exibe:
 +
 
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* Valor dos Produtos adquiridos;
  
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[[Arquivo:estoque9.png]]
+
* Impostos: ficariam somados neste campo (por ex.: ICMS de Substituição ou IPI);
 +
 
 +
* Outras Despesas: ficariam somados neste campo (por ex.: o seguro ou frete);
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 +
* Descontos: exibiriam os descontos negociados e com valor negativo.
 +
 
 +
[[Arquivo:estoque9.png]]  
  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA  
  
  
−
1.2.1.10) Ao selecionar o campo ''Gerar as Contas a Pagar'' o sistema cria as contas a pagar da NF.
+
1.2.4.2) Ao selecionar o campo ''Gerar as Contas a Pagar'' pode:
 +
 
 +
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Ver_Contas_Pagar#Nova_Forma_de_Adicionar_uma_Conta_a_Pagar|Adicionar uma Conta a Pagar]].
 +
 
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 +
1.2.4.2.1) Na tela exibe as Contas a Pagar geradas após incluída a conta.
  
 
[[Arquivo:estoque14.png]]
 
[[Arquivo:estoque14.png]]
Linha 201: Linha 263:
  
  
 +
 +
== Ver Também ==
 +
* [[Modulo_Desktop_-_FAQ#Como_habilitar_a_importa.C3.A7.C3.A3o_de_XML.3F|FAQ - Como habilitar a importação de XML?]]
 +
 +
* [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Produtos#NF-e|Controle Patrimonial Produtos NF-e]]
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
Linha 213: Linha 280:
  
  
−
[[Categoria: Changelog16]]
+
[[Categoria: Changelog 5.02.00]]

Edição atual tal como às 20h26min de 29 de agosto de 2022



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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica - Entrada foi disponibilizada para a versão do 5.02.00.


Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica - Entrada

Esta nova funcionalidade permite a transferência da Nota Fiscal Eletrônica de Entrada, direto no sistema. Refere-se as Notas Fiscais que são enviadas para a Empresa para a conferência dos valores do lançamento a pagar e a solicitação do comprador.


Permissão
Controle de Estoque
Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica
Produtos


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta nova tela é somente para compras de produtos com o arquivo XML (formato digital escolhido para Notas Fiscais), considerando que os produtos são lançados no estoque. Para reconhecer o XML para Leitura da Entrada da NF no Estoque.


Permissão

PermissãocadastroNF-e.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / CONTROLE DE ESTOQUE


1) Da Nota Fiscal Eletrônica, "Atualmente na Consulta Pública da NF-E tanto o destinatário, quanto o próprio emitente, podem efetuar o download do XML da NF-e, desde que identificados com seu certificado digital (conforme critério SEFAZ)" pág. 12 da Versão 1.02 de Dezembro de 2013 do Projeto Nota Fiscal Eletrônica. O XML corresponde aos equipamentos adquiridos pelo solicitante e o sistema faz a leitura do XML dos produtos comprados para o sistema.


Selecionar o XML

1.1) O XML deve ser selecionado para captura da NF-e no sistema, neste campo deve baixar o arquivo que foi recebido, das compras efetuadas ou do XML do conhecimento de uma transportadora.

Estoque.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA


1.1.1) Se a empresa não estiver cadastrada no sistema, exibe uma mensagem de aviso.

Estoque15.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA


Produtos e Serviços - Dados

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Ao cadastrar o XML quando o fornecedor não estiver cadastrado no sistema, deve verificar para continuar.


Estoque17.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA


1.2) Quando o Fornecedor não for localizado vai exibir uma mensagem para cadastro, mas permite avançar pois valida os outros campos (produtos e valores).


1.2.1) O cadastro do fornecedor se restringe as letras em vermelho, os dados não podem ser alterados, somente com um novo cadastro.

Estoque16.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA


1.2.1.1) Os Produtos e Serviços lista: os Itens, a Descrição, a Quantidade do Produto e o Valor que devem ser conferidos com o que foi solicitado e devem ser confirmados pelo comprador.

Estoque13.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA


1.2.1.2) Os Totais exibem a Base de Cálculo dos Impostos calculados para dedução.

Estoque3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA


1.2.1.3) O Transporte vai determinar a negociação, informando por qual tipo de envio, se: (o correio, a transportadora ou aérea) e também a quantidade, o peso e a espécie das mercadorias.

  • Modalidade do Frete: Informa se o Remetente assume o frete, se o Destinatário ou se é Sem Frete;
  • Peso: Informa o peso bruto e o líquido dos itens da Nota Fiscal;
  • Volumes: Informa a quantidade de volumes (de caixa, por ex.) da Nota Fiscal;
  • Espécie: Informa o tipo da embalagem (ex: caixa, envelope ou pacote).

Estoque4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA


1.2.1.4) A Negociação de Cobrança exibe os Números dos Boletos, a Data de Vencimento e o Valor a ser pago pelo solicitante.

Estoque5.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA


1.2.1.5) As Informações Adicionais são esclarecimentos estendidos e que não foram implementados na nota.

Estoque6.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA


Itens da Nota Fiscal

1.2.2) Deve ter permissão para cadastrar um Novo Produto.

Permissãoprodutos1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES


1.2.2.1) Para os Itens da Nota Fiscal, os produtos não localizados no sistema, o Integrator exibe a mensagem de: "Existem Produtos que não foram localizados no sistema", para que faça um vínculo ou gere um outro produto, pois para salvar o cadastro, o sistema considera que todos os campos estejam preenchidos.

Estoque10.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Toda linha de produto que estiver em vermelho, informa que não existe o produto cadastrado no sistema.


1.2.2.2) Ao Avançar ficam em destaque os produtos que foram adquiridos e que não tem ligação no sistema (que não foram cadastrados anteriormente), por isso é fundamental a conferência dos produtos e cadastrar os produtos que estão sem associação.

Por isso deve-se (procurar ou criar) um novo produto para fazer o vínculo na Nota Fiscal com o sistema. Ao clicar com o Botão Direito do mouse na linha do produto abre a caixa de mensagens informando Buscar o Produto, se o produto não estiver cadastrado ou registrar em Novo Produto.

Estoque7.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA

  • Neste documento mostra um pedido com todos os equipamentos solicitados entregues, mas pode ocorrer da entrega da Nota Fiscal ser Total ou Parcial, com a leitura do XML vai conseguir acompanhar as entregas não efetuadas.


1.2.2.3) A lista de Buscar o Produto ou Novo Produto, vão alterar a quantidade de produtos do estoque.

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1.2.2.4) Após a localização dos produtos no Integrator e vinculado na NF a cor de exibição fica verde, mostrando que foi finalizada a associação.

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1.2.3) Ao verificar que a Unidade de Entrada está sem embalagem cadastrada, clique com o Botão Direito para exibir a caixa de entrada para um Novo Registro.

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1.2.3.1) Abre a Caixa de Novo Registro da Unidade de Entrada (referente ao tipo de embalagem) para cadastro.

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Ordem de Compra

1.2.4) Ao avançar deve conferir a Ordem de Compra de acordo com a solicitação, neste campo tem a capacidade de confirmar o Valor e a Quantidade requerida.

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1.2.4.1) Para este procedimento: Gerar o Número de Patrimônio.


Resumo

1.2.4.1) O Cadastro de NF-E Entrada pode:

  • Receber a Ordem de Compra (Entrada do Estoque) quando selecionado, a compra é efetivada, movimentando todos os produtos para o Estoque, não sendo necessário dar Entrada no Estoque - NF-e;
  • Gerar as Contas a Pagar vai exibir o cadastro da conta a pagar podendo inserir os dados negociados para pagamento.


  • Nos SubTotais exibe:
  • Valor dos Produtos adquiridos;
  • Impostos: ficariam somados neste campo (por ex.: ICMS de Substituição ou IPI);
  • Outras Despesas: ficariam somados neste campo (por ex.: o seguro ou frete);
  • Descontos: exibiriam os descontos negociados e com valor negativo.

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1.2.4.2) Ao selecionar o campo Gerar as Contas a Pagar pode:


1.2.4.2.1) Na tela exibe as Contas a Pagar geradas após incluída a conta.

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Ver Também

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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