Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Cadastro NFe Entrada"

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| ''A alteração de '''Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica - Entrada''' estará disponível para o '''Changelog 16''', sem previsão definida no momento.''
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| ''A alteração de '''Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica - Entrada''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00Changelog 5.02.00]'''''.
 
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== [[Arquivo:new.png|50px]] Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica - Entrada ==
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== Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica - Entrada ==
 
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Esta nova funcionalidade permite a transferência da ''Nota Fiscal Eletrônica de Entrada'', direto no sistema. Refere-se as Notas Fiscais que são enviadas para a Empresa para a conferência dos valores do lançamento a pagar e a solicitação do comprador.  
 
Esta nova funcionalidade permite a transferência da ''Nota Fiscal Eletrônica de Entrada'', direto no sistema. Refere-se as Notas Fiscais que são enviadas para a Empresa para a conferência dos valores do lançamento a pagar e a solicitação do comprador.  
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| ''Esta nova tela é somente para compras de produtos com o arquivo XML (formato digital escolhido para Notas Fiscais), considerando que os produtos são lançados no estoque''.
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| ''Esta nova tela é somente para compras de produtos com o arquivo XML (formato digital escolhido para Notas Fiscais), considerando que os produtos são lançados no estoque''. [http://wiki.elitesoft.com.br/anexos/chilkatax-9.5.0-win32.msi Para reconhecer o XML para Leitura da Entrada da NF no Estoque].
 
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| ''Ao cadastrar o XML pode acontecer do fornecedor não estar cadastrado no sistema ainda, por isso verificar ao continuar''.
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| ''Ao cadastrar o XML quando o fornecedor não estiver cadastrado no sistema, deve verificar para continuar''.
 
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1.2.1) O cadastro do fornecedor se restringe as letras em vermelho, os dados não podem ser alterados somente com um novo cadastro.
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1.2.1) O cadastro do fornecedor se restringe as letras em vermelho, os dados não podem ser alterados, somente com um novo cadastro.
  
 
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1.2.1.3) O Transporte vai determinar a negociação, informando por qual tipo de envio, se: (o correio, a transportadora ou aérea) e também a quantidade, o peso e a espécie das mercadorias.
 
1.2.1.3) O Transporte vai determinar a negociação, informando por qual tipo de envio, se: (o correio, a transportadora ou aérea) e também a quantidade, o peso e a espécie das mercadorias.
  
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¨ Modalidade do Frete: Informa se o Remetente assume o frete, se o Destinatário ou se é Sem Frete;
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* Modalidade do Frete: Informa se o Remetente assume o frete, se o Destinatário ou se é Sem Frete;
  
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¨ Peso: Informa o peso bruto e o líquido dos itens da Nota Fiscal;
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* Peso: Informa o peso bruto e o líquido dos itens da Nota Fiscal;
  
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¨ Volumes: Informa a quantidade de volumes (de caixa, por ex.) da Nota Fiscal;
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* Volumes: Informa a quantidade de volumes (de caixa, por ex.) da Nota Fiscal;
  
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¨ Espécie: Informa o tipo da embalagem (ex: caixa, envelope ou pacote).
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* Espécie: Informa o tipo da embalagem (ex: caixa, envelope ou pacote).
 
          
 
          
 
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== Itens da Nota Fiscal ==
 
== Itens da Nota Fiscal ==
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| ''Toda linha de produto que estiver em vermelho está informando que não existe o produto cadastrado no sistema''.
 
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1.2.2.1) Para produtos não localizados no sistema, o Integrator exibe a mensagem de: "Existem Produtos que não foram localizados no sistema", para que faça o novo vínculo ou gerar um outro produto, pois para salvar o cadastro o sistema considera que todos os campos estejam preenchidos para finalizar.
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1.2.2.1) Para os Itens da Nota Fiscal, os produtos não localizados no sistema, o Integrator exibe a mensagem de: "Existem Produtos que não foram localizados no sistema", para que faça um vínculo ou gere um outro produto, pois para salvar o cadastro, o sistema considera que todos os campos estejam preenchidos.
  
 
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1.2.2.2) Ao ''Avançar'' para os Itens da Nota Fiscal ficam em destaque os produtos que foram adquiridos e que não tem ligação no sistema (que não foram cadastrados anteriormente), por isso é fundamental a conferência dos produtos e cadastrar os produtos que estão sem associação.
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| ''Toda linha de produto que estiver em vermelho, informa que não existe o produto cadastrado no sistema''.
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1.2.2.2) Ao ''Avançar'' ficam em destaque os produtos que foram adquiridos e que não tem ligação no sistema (que não foram cadastrados anteriormente), por isso é fundamental a conferência dos produtos e cadastrar os produtos que estão sem associação.
  
 
Por isso deve-se (procurar ou criar) um novo produto para fazer o vínculo na Nota Fiscal com o sistema. Ao clicar com o ''Botão Direito'' do mouse na linha do produto abre a caixa de mensagens informando ''Buscar o Produto'', se o produto não estiver cadastrado ou registrar em ''Novo Produto''.
 
Por isso deve-se (procurar ou criar) um novo produto para fazer o vínculo na Nota Fiscal com o sistema. Ao clicar com o ''Botão Direito'' do mouse na linha do produto abre a caixa de mensagens informando ''Buscar o Produto'', se o produto não estiver cadastrado ou registrar em ''Novo Produto''.
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA  
  
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''.Obs.:'' Neste documento mostra um pedido com todos os equipamentos solicitados entregues, mas pode ocorrer da entrega da Nota Fiscal ser Total ou Parcial, com a leitura do XML vai conseguir acompanhar as entregas não efetuadas.
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* Neste documento mostra um pedido com todos os equipamentos solicitados entregues, mas pode ocorrer da entrega da Nota Fiscal ser Total ou Parcial, com a leitura do XML vai conseguir acompanhar as entregas não efetuadas.
  
  
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== Ordem de Compra ==
 
== Ordem de Compra ==
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1.2.4.1) Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Produtos#Gerar_o_N.C3.BAmero_de_Patrim.C3.B4nio|Gerar o Número de Patrimônio]].
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== Resumo ==
 
== Resumo ==
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1.2.4.1) O ''Cadastro de NF-E Entrada'' pode:
 
1.2.4.1) O ''Cadastro de NF-E Entrada'' pode:
  
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* ''Receber a Ordem de Compra (Entrada do Estoque)'' quando selecionado, a compra é efetivada, movimentando todos os produtos para o Estoque;
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* ''Receber a Ordem de Compra (Entrada do Estoque)'' quando selecionado, a compra é efetivada, movimentando todos os produtos para o Estoque, não sendo necessário dar [[Módulo_Desktop_-_Entrada_NFe_Cadastrada|Entrada no Estoque - NF-e]];
  
 
* ''Gerar as Contas a Pagar'' vai exibir o cadastro da conta a pagar podendo inserir os dados negociados para pagamento.
 
* ''Gerar as Contas a Pagar'' vai exibir o cadastro da conta a pagar podendo inserir os dados negociados para pagamento.
  
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: * Nos ''SubTotais'' exibe:  
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:* Nos ''SubTotais'' exibe:  
  
 
* Valor dos Produtos adquiridos;
 
* Valor dos Produtos adquiridos;
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1.2.4.2) Ao selecionar o campo ''Gerar as Contas a Pagar'' o sistema cria as contas a pagar da Nota Fiscal.
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1.2.4.2) Ao selecionar o campo ''Gerar as Contas a Pagar'' pode:
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* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Ver_Contas_Pagar#Nova_Forma_de_Adicionar_uma_Conta_a_Pagar|Adicionar uma Conta a Pagar]].
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1.2.4.2.1) Na tela exibe as Contas a Pagar geradas após incluída a conta.
  
 
[[Arquivo:estoque14.png]]
 
[[Arquivo:estoque14.png]]
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== Ver Também ==
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* [[Modulo_Desktop_-_FAQ#Como_habilitar_a_importa.C3.A7.C3.A3o_de_XML.3F|FAQ - Como habilitar a importação de XML?]]
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* [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Produtos#NF-e|Controle Patrimonial Produtos NF-e]]
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
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[[Categoria: Changelog16]]
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[[Categoria: Changelog 5.02.00]]

Edição atual tal como às 20h26min de 29 de agosto de 2022



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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica - Entrada foi disponibilizada para a versão do 5.02.00.


Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica - Entrada

Esta nova funcionalidade permite a transferência da Nota Fiscal Eletrônica de Entrada, direto no sistema. Refere-se as Notas Fiscais que são enviadas para a Empresa para a conferência dos valores do lançamento a pagar e a solicitação do comprador.


Permissão
Controle de Estoque
Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica
Produtos


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta nova tela é somente para compras de produtos com o arquivo XML (formato digital escolhido para Notas Fiscais), considerando que os produtos são lançados no estoque. Para reconhecer o XML para Leitura da Entrada da NF no Estoque.


Permissão

PermissãocadastroNF-e.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / CONTROLE DE ESTOQUE


1) Da Nota Fiscal Eletrônica, "Atualmente na Consulta Pública da NF-E tanto o destinatário, quanto o próprio emitente, podem efetuar o download do XML da NF-e, desde que identificados com seu certificado digital (conforme critério SEFAZ)" pág. 12 da Versão 1.02 de Dezembro de 2013 do Projeto Nota Fiscal Eletrônica. O XML corresponde aos equipamentos adquiridos pelo solicitante e o sistema faz a leitura do XML dos produtos comprados para o sistema.


Selecionar o XML

1.1) O XML deve ser selecionado para captura da NF-e no sistema, neste campo deve baixar o arquivo que foi recebido, das compras efetuadas ou do XML do conhecimento de uma transportadora.

Estoque.png

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1.1.1) Se a empresa não estiver cadastrada no sistema, exibe uma mensagem de aviso.

Estoque15.png

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Produtos e Serviços - Dados

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Ao cadastrar o XML quando o fornecedor não estiver cadastrado no sistema, deve verificar para continuar.


Estoque17.png

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1.2) Quando o Fornecedor não for localizado vai exibir uma mensagem para cadastro, mas permite avançar pois valida os outros campos (produtos e valores).


1.2.1) O cadastro do fornecedor se restringe as letras em vermelho, os dados não podem ser alterados, somente com um novo cadastro.

Estoque16.png

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1.2.1.1) Os Produtos e Serviços lista: os Itens, a Descrição, a Quantidade do Produto e o Valor que devem ser conferidos com o que foi solicitado e devem ser confirmados pelo comprador.

Estoque13.png

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1.2.1.2) Os Totais exibem a Base de Cálculo dos Impostos calculados para dedução.

Estoque3.png

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1.2.1.3) O Transporte vai determinar a negociação, informando por qual tipo de envio, se: (o correio, a transportadora ou aérea) e também a quantidade, o peso e a espécie das mercadorias.

  • Modalidade do Frete: Informa se o Remetente assume o frete, se o Destinatário ou se é Sem Frete;
  • Peso: Informa o peso bruto e o líquido dos itens da Nota Fiscal;
  • Volumes: Informa a quantidade de volumes (de caixa, por ex.) da Nota Fiscal;
  • Espécie: Informa o tipo da embalagem (ex: caixa, envelope ou pacote).

Estoque4.png

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1.2.1.4) A Negociação de Cobrança exibe os Números dos Boletos, a Data de Vencimento e o Valor a ser pago pelo solicitante.

Estoque5.png

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1.2.1.5) As Informações Adicionais são esclarecimentos estendidos e que não foram implementados na nota.

Estoque6.png

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Itens da Nota Fiscal

1.2.2) Deve ter permissão para cadastrar um Novo Produto.

Permissãoprodutos1.png

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1.2.2.1) Para os Itens da Nota Fiscal, os produtos não localizados no sistema, o Integrator exibe a mensagem de: "Existem Produtos que não foram localizados no sistema", para que faça um vínculo ou gere um outro produto, pois para salvar o cadastro, o sistema considera que todos os campos estejam preenchidos.

Estoque10.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Toda linha de produto que estiver em vermelho, informa que não existe o produto cadastrado no sistema.


1.2.2.2) Ao Avançar ficam em destaque os produtos que foram adquiridos e que não tem ligação no sistema (que não foram cadastrados anteriormente), por isso é fundamental a conferência dos produtos e cadastrar os produtos que estão sem associação.

Por isso deve-se (procurar ou criar) um novo produto para fazer o vínculo na Nota Fiscal com o sistema. Ao clicar com o Botão Direito do mouse na linha do produto abre a caixa de mensagens informando Buscar o Produto, se o produto não estiver cadastrado ou registrar em Novo Produto.

Estoque7.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA

  • Neste documento mostra um pedido com todos os equipamentos solicitados entregues, mas pode ocorrer da entrega da Nota Fiscal ser Total ou Parcial, com a leitura do XML vai conseguir acompanhar as entregas não efetuadas.


1.2.2.3) A lista de Buscar o Produto ou Novo Produto, vão alterar a quantidade de produtos do estoque.

Estoque11.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA


1.2.2.4) Após a localização dos produtos no Integrator e vinculado na NF a cor de exibição fica verde, mostrando que foi finalizada a associação.

Estoque12.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA


1.2.3) Ao verificar que a Unidade de Entrada está sem embalagem cadastrada, clique com o Botão Direito para exibir a caixa de entrada para um Novo Registro.

Estoque18.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA


1.2.3.1) Abre a Caixa de Novo Registro da Unidade de Entrada (referente ao tipo de embalagem) para cadastro.

Estoque19.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA


Ordem de Compra

1.2.4) Ao avançar deve conferir a Ordem de Compra de acordo com a solicitação, neste campo tem a capacidade de confirmar o Valor e a Quantidade requerida.

Estoque8.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA


1.2.4.1) Para este procedimento: Gerar o Número de Patrimônio.


Resumo

1.2.4.1) O Cadastro de NF-E Entrada pode:

  • Receber a Ordem de Compra (Entrada do Estoque) quando selecionado, a compra é efetivada, movimentando todos os produtos para o Estoque, não sendo necessário dar Entrada no Estoque - NF-e;
  • Gerar as Contas a Pagar vai exibir o cadastro da conta a pagar podendo inserir os dados negociados para pagamento.


  • Nos SubTotais exibe:
  • Valor dos Produtos adquiridos;
  • Impostos: ficariam somados neste campo (por ex.: ICMS de Substituição ou IPI);
  • Outras Despesas: ficariam somados neste campo (por ex.: o seguro ou frete);
  • Descontos: exibiriam os descontos negociados e com valor negativo.

Estoque9.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA


1.2.4.2) Ao selecionar o campo Gerar as Contas a Pagar pode:


1.2.4.2.1) Na tela exibe as Contas a Pagar geradas após incluída a conta.

Estoque14.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR


Ver Também

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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