Módulo Desktop - Cadastro NFe Entrada

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A alteração de Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica - Entrada foi disponibilizada para a versão do 5.02.00.

Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica - Entrada

Esta nova funcionalidade permite a transferência da Nota Fiscal Eletrônica de Entrada, direto no sistema. Refere-se as Notas Fiscais que são enviadas para a Empresa para a conferência dos valores do lançamento a pagar e a solicitação do comprador.

Permissão

Controle de Estoque

Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica

Produtos

Esta nova tela é somente para compras de produtos com o arquivo XML (formato digital escolhido para Notas Fiscais), considerando que os produtos são lançados no estoque. Para reconhecer o XML para Leitura da Entrada da NF no Estoque.

Permissão

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1) Da Nota Fiscal Eletrônica, "Atualmente na Consulta Pública da NF-E tanto o destinatário, quanto o próprio emitente, podem efetuar o download do XML da NF-e, desde que identificados com seu certificado digital (conforme critério SEFAZ)" pág. 12 da Versão 1.02 de Dezembro de 2013 do Projeto Nota Fiscal Eletrônica. O XML corresponde aos equipamentos adquiridos pelo solicitante e o sistema faz a leitura do XML dos produtos comprados para o sistema.

Selecionar o XML

1.1) O XML deve ser selecionado para captura da NF-e no sistema, neste campo deve baixar o arquivo que foi recebido, das compras efetuadas ou do XML do conhecimento de uma transportadora.

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1.1.1) Se a empresa não estiver cadastrada no sistema, exibe uma mensagem de aviso.

• Para este procedimento: Cadastrar uma Nova Empresa.

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Produtos e Serviços - Dados

Ao cadastrar o XML quando o fornecedor não estiver cadastrado no sistema, deve verificar para continuar.

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1.2) Quando o Fornecedor não for localizado vai exibir uma mensagem para cadastro, mas permite avançar pois valida os outros campos (produtos e valores).

• Para este procedimento: Cadastrar um Novo Fornecedor.

1.2.1) O cadastro do fornecedor se restringe as letras em vermelho, os dados não podem ser alterados, somente com um novo cadastro.

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1.2.1.1) Os Produtos e Serviços lista: os Itens, a Descrição, a Quantidade do Produto e o Valor que devem ser conferidos com o que foi solicitado e devem ser confirmados pelo comprador.

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1.2.1.2) Os Totais exibem a Base de Cálculo dos Impostos calculados para dedução.

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1.2.1.3) O Transporte vai determinar a negociação, informando por qual tipo de envio, se: (o correio, a transportadora ou aérea) e também a quantidade, o peso e a espécie das mercadorias.

• Modalidade do Frete: Informa se o Remetente assume o frete, se o Destinatário ou se é Sem Frete;

• Peso: Informa o peso bruto e o líquido dos itens da Nota Fiscal;

• Volumes: Informa a quantidade de volumes (de caixa, por ex.) da Nota Fiscal;

• Espécie: Informa o tipo da embalagem (ex: caixa, envelope ou pacote).

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1.2.1.4) A Negociação de Cobrança exibe os Números dos Boletos, a Data de Vencimento e o Valor a ser pago pelo solicitante.

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1.2.1.5) As Informações Adicionais são esclarecimentos estendidos e que não foram implementados na nota.

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Itens da Nota Fiscal

1.2.2) Deve ter permissão para cadastrar um Novo Produto.

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1.2.2.1) Para os Itens da Nota Fiscal, os produtos não localizados no sistema, o Integrator exibe a mensagem de: "Existem Produtos que não foram localizados no sistema", para que faça um vínculo ou gere um outro produto, pois para salvar o cadastro, o sistema considera que todos os campos estejam preenchidos.

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Toda linha de produto que estiver em vermelho, informa que não existe o produto cadastrado no sistema.

1.2.2.2) Ao Avançar ficam em destaque os produtos que foram adquiridos e que não tem ligação no sistema (que não foram cadastrados anteriormente), por isso é fundamental a conferência dos produtos e cadastrar os produtos que estão sem associação.

Por isso deve-se (procurar ou criar) um novo produto para fazer o vínculo na Nota Fiscal com o sistema. Ao clicar com o Botão Direito do mouse na linha do produto abre a caixa de mensagens informando Buscar o Produto, se o produto não estiver cadastrado ou registrar em Novo Produto.

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• Neste documento mostra um pedido com todos os equipamentos solicitados entregues, mas pode ocorrer da entrega da Nota Fiscal ser Total ou Parcial, com a leitura do XML vai conseguir acompanhar as entregas não efetuadas.

1.2.2.3) A lista de Buscar o Produto ou Novo Produto, vão alterar a quantidade de produtos do estoque.

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1.2.2.4) Após a localização dos produtos no Integrator e vinculado na NF a cor de exibição fica verde, mostrando que foi finalizada a associação.

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1.2.3) Ao verificar que a Unidade de Entrada está sem embalagem cadastrada, clique com o Botão Direito para exibir a caixa de entrada para um Novo Registro.

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1.2.3.1) Abre a Caixa de Novo Registro da Unidade de Entrada (referente ao tipo de embalagem) para cadastro.

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Ordem de Compra

1.2.4) Ao avançar deve conferir a Ordem de Compra de acordo com a solicitação, neste campo tem a capacidade de confirmar o Valor e a Quantidade requerida.

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1.2.4.1) Para este procedimento: Gerar o Número de Patrimônio.

Resumo

1.2.4.1) O Cadastro de NF-E Entrada pode:

• Receber a Ordem de Compra (Entrada do Estoque) quando selecionado, a compra é efetivada, movimentando todos os produtos para o Estoque, não sendo necessário dar Entrada no Estoque - NF-e;

• Gerar as Contas a Pagar vai exibir o cadastro da conta a pagar podendo inserir os dados negociados para pagamento.

• Nos SubTotais exibe:

• Valor dos Produtos adquiridos;

• Impostos: ficariam somados neste campo (por ex.: ICMS de Substituição ou IPI);

• Outras Despesas: ficariam somados neste campo (por ex.: o seguro ou frete);

• Descontos: exibiriam os descontos negociados e com valor negativo.

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1.2.4.2) Ao selecionar o campo Gerar as Contas a Pagar pode:

• Para este procedimento: Adicionar uma Conta a Pagar.

1.2.4.2.1) Na tela exibe as Contas a Pagar geradas após incluída a conta.

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Ver Também

• FAQ - Como habilitar a importação de XML?

• Controle Patrimonial Produtos NF-e

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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