Modulo Desktop - Protocolos Cancelamento
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Protocolos de Cancelamento
| Variável |
| Cobra Proporcional na Regra de Negócio no Protocolo de Cancelamento |
1) Visualizar todos os "Protocolos de Cancelamento" que foram gerados.
- Os protocolos são gerados pela Web, para visualizar como são gerados os Protocolos de Cancelamento.
1.1) Para "Editar o Protocolo" exibir a tela "Protocolo de Cancelamento".
1.1.1) Na tela "Protocolo de Cancelamento", adicionar e editar um protocolo existente.
1.1.2) Caso clique em "Ver HTML" exibe um arquivo com as informações e o boleto do protocolo de cancelamento.
1.1.3) Para expirar o protocolo, selecione a opção "Expirar".
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A alteração de Cobra Proporcional na Regra de Negócio no Protocolo de Cancelamento foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00. |
Cobrar o Proporcional na Regra de Negócio no Protocolo de Cancelamento
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Para a configuração da variável de Cobrar o Proporcional na Regra de Negócio no Protocolo de Cancelamento deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft. |
1.2) Para a variável de Cobrar o Proporcional na Regra de Negócio deve informar, se o sistema deve cobrar o proporcional de descontos concedidos na vigência de fidelização do plano, quando há cancelamento antes do prazo, ou se deve cobrar o valor integral como é feito no sistema atualmente.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / COBRA PROPORCIONAL NA REGRA DE NEGÓCIO
- Para este procedimento: Regras de Negócio.
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A alteração de Definir a Empresa do Protocolo de Cancelamento (Conta a Receber) para Gerar Nota Fiscal foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00. |
Definir a Empresa do Protocolo de Cancelamento (Conta a Receber) para Gerar Nota Fiscal
1.3) Para estabelecer a empresa na geração do protocolo de cancelamento, o usuário deveria indicar a Empresa em todos os clientes que solicitassem a Nota Fiscal para os Protocolos de Cancelamento.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO
1.3.1) Por isso foi feita uma alteração de vínculo da Empresa na tela de Conta a Receber do cliente e facilitar na geração da Nota Fiscal.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO
1.3.1.1) Para isso deve clicar no botão de Conta a Receber (conforme a imagem).
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO
1.3.1.1.1) Para exibir na tela, a Empresa vinculada ao protocolo de cancelamento.
- A Empresa faz o vínculo com a forma de cobrança e é configurada no nome do cedente, para este procedimento: Forma de Cobrança.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO
1.3.2) Este vínculo permite que, ao selecionar o Modelo a Carregar da Nota Fiscal e selecionar a empresa, possa Carregar os dados para gerar a nota.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / NOTA FISCAL
1.3.2.1) Ao carregar, exibe a fatura de lançamento para exportar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / NOTA FISCAL
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
