Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Cadastro NFe Entrada"

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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
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[[Arquivo:logo-rbxsoft1.png|450px|center]]
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[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
 
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica - Entrada''' estará disponível para o '''Changelog 16''', sem previsão definida no momento.''
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| ''A alteração de '''Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica - Entrada''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00Changelog 5.02.00]'''''.
 
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== [[Arquivo:new.png|50px]] Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica - Entrada ==
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== Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica - Entrada ==
 
<!--20/09/2017 RouterBox-->
 
<!--20/09/2017 RouterBox-->
 
Esta nova funcionalidade permite a transferência da ''Nota Fiscal Eletrônica de Entrada'', direto no sistema. Refere-se as Notas Fiscais que são enviadas para a Empresa para a conferência dos valores do lançamento a pagar e a solicitação do comprador.  
 
Esta nova funcionalidade permite a transferência da ''Nota Fiscal Eletrônica de Entrada'', direto no sistema. Refere-se as Notas Fiscais que são enviadas para a Empresa para a conferência dos valores do lançamento a pagar e a solicitação do comprador.  
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{|align="center"
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Controle de Estoque
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| Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Produtos
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta nova tela é somente para compras de produtos com o arquivo XML (formato digital escolhido para Notas Fiscais), considerando que os produtos são lançados no estoque''.
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| ''Esta nova tela é somente para compras de produtos com o arquivo XML (formato digital escolhido para Notas Fiscais), considerando que os produtos são lançados no estoque''. [http://wiki.elitesoft.com.br/anexos/chilkatax-9.5.0-win32.msi Para reconhecer o XML para Leitura da Entrada da NF no Estoque].
 
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== Permissão ==
 
== Permissão ==
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{|align="center"
 
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|- bgcolor="#AFEEEE"
 
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! Permissão
 
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|- bgcolor="#E8E8E8"
 
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| Controle de Estoque
 
−
 
−
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
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| Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica - Cadastro
 
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Linha 58: Linha 62:
  
  
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1.1) O XML deve ser selecionado para captura da NF-e no sistema, neste campo deve baixar o arquivo que foi recebido, das compras efetuadas.  
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1.1) O XML deve ser selecionado para captura da NF-e no sistema, neste campo deve baixar o arquivo que foi recebido, das compras efetuadas ou do XML do conhecimento de uma transportadora.  
  
 
[[Arquivo:estoque.png]]
 
[[Arquivo:estoque.png]]
  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE PATRIMONIAL / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA  
  
  
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1.1.1) Quando avançar, vai verificar os dados do fornecedor:
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1.1.1) Se a empresa não estiver cadastrada no sistema, exibe uma mensagem de aviso.
  
−
¨ Número da NF: para a conferência da NF (física) que vai receber junto com a mercadoria;
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* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Empresas|Cadastrar uma Nova Empresa]].
−
¨ Chave NF: é o código para leitura da Nota Fiscal;
 
−
¨ Data de Emissão: consta a data, o horário e o fuso horário da NF55;
 
−
¨ Emitente: dados que são de preenchimento do fornecedor;
 
−
¨ Destinatário: dados fornecidos pelo comprador para envio da mercadoria;
 
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¨ Produtos e Serviços: são listadas as mercadorias (item por item) que serão enviadas pela transportadora.
 
  
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[[Arquivo:estoque15.png]]
  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA
  
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* ''Motivo'': a consulta é feita direto no SEFAZ onde exibe as informações ou a razão da inconsistência, se houver;
 
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* ''Número da NF'': apresenta o registro que foi feita a Ordem de Compra da NF;
 
−
* ''Chave da NF'': é o código para a leitura da NF;
 
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* ''Data de Emissão'': consta a Data, o Horário e o Fuso Horário da NF55.
 
  
 
== Produtos e Serviços - Dados ==
 
== Produtos e Serviços - Dados ==
  
  
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1.2) A leitura da chave da NF vai exibir os Produtos e Serviços: Descrição, Quantidade do Produto e o Valor que foram solicitados e confirmados para o fornecedor.
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Ao cadastrar o XML quando o fornecedor não estiver cadastrado no sistema, deve verificar para continuar''.
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|}
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[[Arquivo:estoque17.png|420px]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA
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1.2) Quando o Fornecedor não for localizado vai exibir uma mensagem para cadastro, mas permite avançar pois valida os outros campos (produtos e valores).
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* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Relacao_de_Fornecedores|Cadastrar um Novo Fornecedor]].
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1.2.1) O cadastro do fornecedor se restringe as letras em vermelho, os dados não podem ser alterados, somente com um novo cadastro.
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[[Arquivo:estoque16.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA
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1.2.1.1) Os Produtos e Serviços lista: os Itens, a Descrição, a Quantidade do Produto e o Valor que devem ser conferidos com o que foi solicitado e devem ser confirmados pelo comprador.
  
 
[[Arquivo:estoque13.png]]
 
[[Arquivo:estoque13.png]]
  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE PATRIMONIAL / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA
  
  
−
1.2.1) Os Totais exibem a Base de Cálculo dos Impostos calculados para dedução.
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1.2.1.2) Os Totais exibem a Base de Cálculo dos Impostos calculados para dedução.
  
 
[[Arquivo:estoque3.png]]
 
[[Arquivo:estoque3.png]]
  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE PATRIMONIAL / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA
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 +
 
 +
1.2.1.3) O Transporte vai determinar a negociação, informando por qual tipo de envio, se: (o correio, a transportadora ou aérea) e também a quantidade, o peso e a espécie das mercadorias.
 +
 
 +
* Modalidade do Frete: Informa se o Remetente assume o frete, se o Destinatário ou se é Sem Frete;
  
 +
* Peso: Informa o peso bruto e o líquido dos itens da Nota Fiscal;
  
−
1.2.1.1) O Transporte exibe os dados do solicitante do Pedido: a Quantidade, o Peso Líquido e o Peso Bruto das mercadorias.
+
* Volumes: Informa a quantidade de volumes (de caixa, por ex.) da Nota Fiscal;
  
 +
* Espécie: Informa o tipo da embalagem (ex: caixa, envelope ou pacote).
 +
       
 
[[Arquivo:estoque4.png]]
 
[[Arquivo:estoque4.png]]
  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE PATRIMONIAL / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA  
  
  
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1.2.1.2) A Negociação de Cobrança exibe os Números dos Boletos, a Data de Vencimento e o Valor a ser pago pelo solicitante.
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1.2.1.4) A Negociação de Cobrança exibe os Números dos Boletos, a Data de Vencimento e o Valor a ser pago pelo solicitante.
  
 
[[Arquivo:estoque5.png]]
 
[[Arquivo:estoque5.png]]
  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE PATRIMONIAL / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA  
  
  
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1.2.1.3) As Informações Adicionais são esclarecimentos estendidos e que não foram implementados na nota.
+
1.2.1.5) As Informações Adicionais são esclarecimentos estendidos e que não foram implementados na nota.
  
 
[[Arquivo:estoque6.png]]
 
[[Arquivo:estoque6.png]]
  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE PATRIMONIAL / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA
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== Itens da Nota Fiscal ==
 
== Itens da Nota Fiscal ==
  
  
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1.2.1.4) Ao ''Avançar'' para os Itens da NF serão destacados os produtos que foram adquiridos, conferindo os produtos que foram capturados mas não existem no sistema, pois estão marcados em vermelho. Por isso deve-se ''Procurar'' o produto para que haja vínculo da NF com o sistema. Ao clicar com o ''Botão Direito'' do mouse na linha do produto abre a caixa de mensagens informando ''Buscar o Produto'', se o produto não estiver cadastrado pode-se cadastrar um ''Novo Produto''.
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1.2.2) Deve ter permissão para cadastrar um Novo Produto.
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[[Arquivo:permissãoprodutos1.png]]
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Caminho a Seguir:  ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES
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1.2.2.1) Para os Itens da Nota Fiscal, os produtos não localizados no sistema, o Integrator exibe a mensagem de: "Existem Produtos que não foram localizados no sistema", para que faça um vínculo ou gere um outro produto, pois para salvar o cadastro, o sistema considera que todos os campos estejam preenchidos.
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[[Arquivo:estoque10.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Toda linha de produto que estiver em vermelho, informa que não existe o produto cadastrado no sistema''.
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|}
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1.2.2.2) Ao ''Avançar'' ficam em destaque os produtos que foram adquiridos e que não tem ligação no sistema (que não foram cadastrados anteriormente), por isso é fundamental a conferência dos produtos e cadastrar os produtos que estão sem associação.
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Por isso deve-se (procurar ou criar) um novo produto para fazer o vínculo na Nota Fiscal com o sistema. Ao clicar com o ''Botão Direito'' do mouse na linha do produto abre a caixa de mensagens informando ''Buscar o Produto'', se o produto não estiver cadastrado ou registrar em ''Novo Produto''.
  
 
[[Arquivo:estoque7.png]]
 
[[Arquivo:estoque7.png]]
  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE PATRIMONIAL / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA  
  
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''.Obs.:'' Neste documento mostra um pedido com todos os equipamentos solicitados entregues, mas pode ocorrer da NF ser total ou parcial. Com a leitura do XML consegue acompanhar as entregas não efetuadas de uma vez.
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* Neste documento mostra um pedido com todos os equipamentos solicitados entregues, mas pode ocorrer da entrega da Nota Fiscal ser Total ou Parcial, com a leitura do XML vai conseguir acompanhar as entregas não efetuadas.
  
  
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1.2.1.5) A lista de ''Buscar o Produto'' que exibe o cadastro, é da lista de patrimônios.
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1.2.2.3) A lista de ''Buscar o Produto'' ou ''Novo Produto'', vão alterar a quantidade de produtos do estoque.
  
 
[[Arquivo:estoque11.png]]
 
[[Arquivo:estoque11.png]]
  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE PATRIMONIAL / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA  
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1.2.2.4) Após a localização dos produtos no Integrator e vinculado na NF a cor de exibição fica ''verde'', mostrando que foi finalizada a associação.
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[[Arquivo:estoque12.png]]
  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA
  
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1.2.1.6) Para produtos não localizados no sistema, o Integrator exibe a mensagem de: "Existe Produtos que não foram localizados no sistema", para que faça o novo vínculo ou gerar um outro produto, pois para salvar o cadastro o sistema considera que todos os campos estejam preenchidos e finalizar.
 
  
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[[Arquivo:estoque10.png]]
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1.2.3) Ao verificar que a Unidade de Entrada está sem embalagem cadastrada, clique com o Botão Direito para exibir a caixa de entrada para um Novo Registro.
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[[Arquivo:estoque18.png]]
  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE PATRIMONIAL / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA  
  
  
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1.2.1.7) Após a localização dos produtos no Integrator e vinculado na NF a cor de exibição fica ''verde'', mostrando que foi finalizada a associação.
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1.2.3.1) Abre a Caixa de Novo Registro da Unidade de Entrada (referente ao tipo de embalagem) para cadastro.
  
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[[Arquivo:estoque12.png]]
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[[Arquivo:estoque19.png]]
  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE PATRIMONIAL / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA
  
  
Linha 154: Linha 216:
  
  
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1.2.1.8) Avançando novamente deve conferir a ''Ordem de Compra'' de acordo com a solicitação, neste campo tem a capacidade de confirmar o ''Valor'' e a ''Quantidade'' requerida.
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1.2.4) Ao avançar deve conferir a ''Ordem de Compra'' de acordo com a solicitação, neste campo tem a capacidade de confirmar o ''Valor'' e a ''Quantidade'' requerida.
  
 
[[Arquivo:estoque8.png]]
 
[[Arquivo:estoque8.png]]
  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE PATRIMONIAL / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA
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1.2.4.1) Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Produtos#Gerar_o_N.C3.BAmero_de_Patrim.C3.B4nio|Gerar o Número de Patrimônio]].
  
  
Linha 164: Linha 229:
  
  
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1.2.1.9) O ''Cadastro de NF-E Entrada'' pode ''Receber a Ordem de Compra'', pode ''Gerar a Ordem de Compra'' e pode ''Gerar as Contas a Pagar'' antes de finalizar o registro.
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1.2.4.1) O ''Cadastro de NF-E Entrada'' pode:
 +
 
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* ''Receber a Ordem de Compra (Entrada do Estoque)'' quando selecionado, a compra é efetivada, movimentando todos os produtos para o Estoque, não sendo necessário dar [[Módulo_Desktop_-_Entrada_NFe_Cadastrada|Entrada no Estoque - NF-e]];
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* ''Gerar as Contas a Pagar'' vai exibir o cadastro da conta a pagar podendo inserir os dados negociados para pagamento.
 +
 
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 +
:* Nos ''SubTotais'' exibe:
 +
 
 +
* Valor dos Produtos adquiridos;
 +
 
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* Impostos: ficariam somados neste campo (por ex.: ICMS de Substituição ou IPI);
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 +
* Outras Despesas: ficariam somados neste campo (por ex.: o seguro ou frete);
 +
 
 +
* Descontos: exibiriam os descontos negociados e com valor negativo.
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[[Arquivo:estoque9.png]]
  
−
[[Arquivo:estoque9.png]]
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA
  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE PATRIMONIAL / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA
 
  
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1.2.4.2) Ao selecionar o campo ''Gerar as Contas a Pagar'' pode:
  
−
1.2.1.10) Ao selecionar o campo ''Gerar as Contas a Pagar'' o sistema cria as contas a pagar da NF.
+
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Ver_Contas_Pagar#Nova_Forma_de_Adicionar_uma_Conta_a_Pagar|Adicionar uma Conta a Pagar]].
 +
 
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 +
1.2.4.2.1) Na tela exibe as Contas a Pagar geradas após incluída a conta.
  
 
[[Arquivo:estoque14.png]]
 
[[Arquivo:estoque14.png]]
Linha 178: Linha 263:
  
  
 +
 +
== Ver Também ==
 +
* [[Modulo_Desktop_-_FAQ#Como_habilitar_a_importa.C3.A7.C3.A3o_de_XML.3F|FAQ - Como habilitar a importação de XML?]]
 +
 +
* [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Produtos#NF-e|Controle Patrimonial Produtos NF-e]]
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
Linha 190: Linha 280:
  
  
−
[[Categoria: Changelog16]]
+
[[Categoria: Changelog 5.02.00]]

Edição atual tal como às 20h26min de 29 de agosto de 2022



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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica - Entrada foi disponibilizada para a versão do 5.02.00.


Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica - Entrada

Esta nova funcionalidade permite a transferência da Nota Fiscal Eletrônica de Entrada, direto no sistema. Refere-se as Notas Fiscais que são enviadas para a Empresa para a conferência dos valores do lançamento a pagar e a solicitação do comprador.


Permissão
Controle de Estoque
Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica
Produtos


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta nova tela é somente para compras de produtos com o arquivo XML (formato digital escolhido para Notas Fiscais), considerando que os produtos são lançados no estoque. Para reconhecer o XML para Leitura da Entrada da NF no Estoque.


Permissão

PermissãocadastroNF-e.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / CONTROLE DE ESTOQUE


1) Da Nota Fiscal Eletrônica, "Atualmente na Consulta Pública da NF-E tanto o destinatário, quanto o próprio emitente, podem efetuar o download do XML da NF-e, desde que identificados com seu certificado digital (conforme critério SEFAZ)" pág. 12 da Versão 1.02 de Dezembro de 2013 do Projeto Nota Fiscal Eletrônica. O XML corresponde aos equipamentos adquiridos pelo solicitante e o sistema faz a leitura do XML dos produtos comprados para o sistema.


Selecionar o XML

1.1) O XML deve ser selecionado para captura da NF-e no sistema, neste campo deve baixar o arquivo que foi recebido, das compras efetuadas ou do XML do conhecimento de uma transportadora.

Estoque.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA


1.1.1) Se a empresa não estiver cadastrada no sistema, exibe uma mensagem de aviso.

Estoque15.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA


Produtos e Serviços - Dados

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Ao cadastrar o XML quando o fornecedor não estiver cadastrado no sistema, deve verificar para continuar.


Estoque17.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA


1.2) Quando o Fornecedor não for localizado vai exibir uma mensagem para cadastro, mas permite avançar pois valida os outros campos (produtos e valores).


1.2.1) O cadastro do fornecedor se restringe as letras em vermelho, os dados não podem ser alterados, somente com um novo cadastro.

Estoque16.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA


1.2.1.1) Os Produtos e Serviços lista: os Itens, a Descrição, a Quantidade do Produto e o Valor que devem ser conferidos com o que foi solicitado e devem ser confirmados pelo comprador.

Estoque13.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA


1.2.1.2) Os Totais exibem a Base de Cálculo dos Impostos calculados para dedução.

Estoque3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA


1.2.1.3) O Transporte vai determinar a negociação, informando por qual tipo de envio, se: (o correio, a transportadora ou aérea) e também a quantidade, o peso e a espécie das mercadorias.

  • Modalidade do Frete: Informa se o Remetente assume o frete, se o Destinatário ou se é Sem Frete;
  • Peso: Informa o peso bruto e o líquido dos itens da Nota Fiscal;
  • Volumes: Informa a quantidade de volumes (de caixa, por ex.) da Nota Fiscal;
  • Espécie: Informa o tipo da embalagem (ex: caixa, envelope ou pacote).

Estoque4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA


1.2.1.4) A Negociação de Cobrança exibe os Números dos Boletos, a Data de Vencimento e o Valor a ser pago pelo solicitante.

Estoque5.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA


1.2.1.5) As Informações Adicionais são esclarecimentos estendidos e que não foram implementados na nota.

Estoque6.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA


Itens da Nota Fiscal

1.2.2) Deve ter permissão para cadastrar um Novo Produto.

Permissãoprodutos1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES


1.2.2.1) Para os Itens da Nota Fiscal, os produtos não localizados no sistema, o Integrator exibe a mensagem de: "Existem Produtos que não foram localizados no sistema", para que faça um vínculo ou gere um outro produto, pois para salvar o cadastro, o sistema considera que todos os campos estejam preenchidos.

Estoque10.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Toda linha de produto que estiver em vermelho, informa que não existe o produto cadastrado no sistema.


1.2.2.2) Ao Avançar ficam em destaque os produtos que foram adquiridos e que não tem ligação no sistema (que não foram cadastrados anteriormente), por isso é fundamental a conferência dos produtos e cadastrar os produtos que estão sem associação.

Por isso deve-se (procurar ou criar) um novo produto para fazer o vínculo na Nota Fiscal com o sistema. Ao clicar com o Botão Direito do mouse na linha do produto abre a caixa de mensagens informando Buscar o Produto, se o produto não estiver cadastrado ou registrar em Novo Produto.

Estoque7.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA

  • Neste documento mostra um pedido com todos os equipamentos solicitados entregues, mas pode ocorrer da entrega da Nota Fiscal ser Total ou Parcial, com a leitura do XML vai conseguir acompanhar as entregas não efetuadas.


1.2.2.3) A lista de Buscar o Produto ou Novo Produto, vão alterar a quantidade de produtos do estoque.

Estoque11.png

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1.2.2.4) Após a localização dos produtos no Integrator e vinculado na NF a cor de exibição fica verde, mostrando que foi finalizada a associação.

Estoque12.png

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1.2.3) Ao verificar que a Unidade de Entrada está sem embalagem cadastrada, clique com o Botão Direito para exibir a caixa de entrada para um Novo Registro.

Estoque18.png

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1.2.3.1) Abre a Caixa de Novo Registro da Unidade de Entrada (referente ao tipo de embalagem) para cadastro.

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Ordem de Compra

1.2.4) Ao avançar deve conferir a Ordem de Compra de acordo com a solicitação, neste campo tem a capacidade de confirmar o Valor e a Quantidade requerida.

Estoque8.png

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1.2.4.1) Para este procedimento: Gerar o Número de Patrimônio.


Resumo

1.2.4.1) O Cadastro de NF-E Entrada pode:

  • Receber a Ordem de Compra (Entrada do Estoque) quando selecionado, a compra é efetivada, movimentando todos os produtos para o Estoque, não sendo necessário dar Entrada no Estoque - NF-e;
  • Gerar as Contas a Pagar vai exibir o cadastro da conta a pagar podendo inserir os dados negociados para pagamento.


  • Nos SubTotais exibe:
  • Valor dos Produtos adquiridos;
  • Impostos: ficariam somados neste campo (por ex.: ICMS de Substituição ou IPI);
  • Outras Despesas: ficariam somados neste campo (por ex.: o seguro ou frete);
  • Descontos: exibiriam os descontos negociados e com valor negativo.

Estoque9.png

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1.2.4.2) Ao selecionar o campo Gerar as Contas a Pagar pode:


1.2.4.2.1) Na tela exibe as Contas a Pagar geradas após incluída a conta.

Estoque14.png

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Ver Também

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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