Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Protocolos Cancelamento"
(→Definir a Empresa do Protocolo de Cancelamento (Conta a Receber) para Gerar Nota Fiscal: ajuste desk) |
(→Definir a Empresa do Protocolo de Cancelamento (Conta a Receber) para Gerar Nota Fiscal: ajuste desk) |
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Para exibir na tela, a '''Empresa''' vinculada ao protocolo de cancelamento. | Para exibir na tela, a '''Empresa''' vinculada ao protocolo de cancelamento. | ||
* A '''Empresa''' faz o vínculo com a forma de cobrança e é configurada no nome do cedente, para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_Cobran%C3%A7aV5|Forma de Cobrança]]. <br> | * A '''Empresa''' faz o vínculo com a forma de cobrança e é configurada no nome do cedente, para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_Cobran%C3%A7aV5|Forma de Cobrança]]. <br> | ||
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Edição das 15h01min de 6 de abril de 2024
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| Variável |
| Cobra Proporcional na Regra de Negócio no Protocolo de Cancelamento |
Protocolos de Cancelamento
Visualizar todos os Protocolos de Cancelamento que foram gerados.
- Os protocolos são gerados pela Web, para visualizar como são gerados os Protocolos de Cancelamento.
Para Editar o Protocolo exibir a tela Protocolo de Cancelamento.
Na tela Protocolo de Cancelamento, adicionar e editar um protocolo existente.
Caso clique em Ver HTML exibe um arquivo com as informações e o boleto do protocolo de cancelamento.
Para expirar o protocolo, selecione a opção Expirar.
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A alteração de Cobra Proporcional na Regra de Negócio no Protocolo de Cancelamento foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00. |
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A alteração de Definir a Empresa do Protocolo de Cancelamento (Conta a Receber) para Gerar Nota Fiscal foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00. |
Definir a Empresa do Protocolo de Cancelamento (Conta a Receber) para Gerar Nota Fiscal
Para estabelecer a empresa na geração do protocolo de cancelamento, o usuário deveria indicar a Empresa em todos os clientes que solicitassem a Nota Fiscal para os Protocolos de Cancelamento, por isso foi feita uma alteração de vínculo da Empresa na tela de Conta a Receber do cliente e facilitar na geração da Nota Fiscal.
- Para este procedimento: Contas a Receber - Aba Dados
Para verificar, deve clicar no cadastro do cliente e pesquisar o protocolo de cancelamento.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO
E clicar no botão de Conta a Receber (conforme a imagem).
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO
Para exibir na tela, a Empresa vinculada ao protocolo de cancelamento.
- A Empresa faz o vínculo com a forma de cobrança e é configurada no nome do cedente, para este procedimento: Forma de Cobrança.
Este vínculo permite que, ao selecionar o Modelo a Carregar da Nota Fiscal e selecionar a empresa, possa Carregar os dados para gerar a nota.
Ao carregar, exibe a fatura de lançamento para exportar.
- Para este procedimento: Notas Fiscais
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
