Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop Painel Configurações Variáveis"
(→Variáveis Disponíveis: link) |
(→Variáveis Disponíveis: Não Gerar Atendimento com Tipo Att. Raiz) |
||
| (2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 38: | Linha 38: | ||
* [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Atualiza_Forma_de_Cobrança_das_CR|Atualiza a Forma de Cobrança das C.R]]; | * [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Atualiza_Forma_de_Cobrança_das_CR|Atualiza a Forma de Cobrança das C.R]]; | ||
* [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Apresenta_Declaração_e_Quitação_de_Débito_Ed|Apresenta Declaração e Quitação de Débito Ed]]; | * [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Apresenta_Declaração_e_Quitação_de_Débito_Ed|Apresenta Declaração e Quitação de Débito Ed]]; | ||
| − | |||
* [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Abre_Atendimento_ao_Abrir_Cadastro_do_Cliente|Abre Atendimento ao Abrir o Cadastro do cliente]]; | * [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Abre_Atendimento_ao_Abrir_Cadastro_do_Cliente|Abre Atendimento ao Abrir o Cadastro do cliente]]; | ||
* [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Acatar_Juros_Forma_Cobrança|Acatar Juros da Forma de Cobrança ou do Parcelamento de Dívida]]; | * [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Acatar_Juros_Forma_Cobrança|Acatar Juros da Forma de Cobrança ou do Parcelamento de Dívida]]; | ||
| Linha 63: | Linha 62: | ||
* [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cliente_Utiliza_Concilicao_de_Cartao_de_Credito|Cliente Utiliza Conciliaçao de Cartão de Crédito]]; | * [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cliente_Utiliza_Concilicao_de_Cartao_de_Credito|Cliente Utiliza Conciliaçao de Cartão de Crédito]]; | ||
* [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Não_Concatenar_a_Descrição_do_Serviço_Adicional|Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional]]; | * [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Não_Concatenar_a_Descrição_do_Serviço_Adicional|Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional]]; | ||
| + | * [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Não_Gerar_Atendimento_Tipo_Raiz|Não Gerar Atendimento com Tipo Att. Raiz]]; | ||
* [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cobrar_Proporcional_Equipamento|Cobrar Proporcional do Equipamento]]; | * [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cobrar_Proporcional_Equipamento|Cobrar Proporcional do Equipamento]]; | ||
* [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Código_Conta_Comissões_Vendedor|Código da Conta para Comissões de Vendedor]]; | * [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Código_Conta_Comissões_Vendedor|Código da Conta para Comissões de Vendedor]]; | ||
| Linha 170: | Linha 170: | ||
* [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Valor_Padrão_Carne_Forma_Cobrança| Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança]]; | * [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Valor_Padrão_Carne_Forma_Cobrança| Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança]]; | ||
* [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Quantidade_de_dias_para_a_fatura_entrar_na_remessa|Quantidade de dias para a fatura entrar na remessa]]; | * [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Quantidade_de_dias_para_a_fatura_entrar_na_remessa|Quantidade de dias para a fatura entrar na remessa]]; | ||
| − | * [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_TRUST|TRUST]]. | + | * [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_TRUST|TRUST]]; |
| + | * [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Remove_acentos_chatmix|Remove acentos chatmix]]. | ||
Edição atual tal como às 12h17min de 24 de maio de 2024
 |
« Voltar | « Principal
|
|
Para a configuração de uma Variável no sistema, deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft. |
Variáveis
As variáveis poderão alterar o comportamento do sistema, por isso deve fazer uma análise com o suporte técnico para sugerir uma reestruturação.A apresentação das Variáveis que podem ser editadas pelo usuário e a liberação que devem ser solicitadas ao setor responsável, que disponibilizarão para o desbloqueio.
Variável com os campos:
- Descrição: Nome dado a variável que pede o:
- Valor: Pode ser editado pelo usuário alterando a forma de atender;
- Obs.: Traz a explicação e a funcionalidade.
Variáveis Disponíveis
- Altera Automaticamente a Data de Desconto Promocional;
- Altera a Forma de Pagamento das Faturas Abertas;
- Atualiza a Forma de Cobrança das C.R;
- Apresenta Declaração e Quitação de Débito Ed;
- Abre Atendimento ao Abrir o Cadastro do cliente;
- Acatar Juros da Forma de Cobrança ou do Parcelamento de Dívida;
- Alterar a Senha de Todos os Terminais;
- Alterar Data ao Habilitar após Experimentar;
- Add Filtro Planos/Serviços tela NF;
- Apaga Fatura Carne ao Mudar de Vencimento;
- Apaga Fatura Carne ao Mudar de Plano;
- Aplicar Juros sobre Parcelamento;
- Apresentar Protocolo de Valor Zero - Efetuados;
- Apresentar um mês no filtro do período entre datas na consulta de atendimentos;
- Ao criar faturas, cancelar as faturas já existentes;
- Bloquear descontos em contas a receber com nf gerada;
- Boleto Banco do Brasil;
- Cadastrar Mais Contatos - Desktop;
- Cadastrar Mais Contatos - Web;
- Cancelar Carnês pela Carnê da Forma de Pagamento;
- Carregar Forma de Cobrança U.Neg. Plano.P.Divida
- Padrão Carne (Troca Cliente,Mudar e Cancelar) Plan;
- Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente - Desktop;
- Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente - Web;
- CEP Único;
- Cobrar Mudança de DT. Vencimento;
- Cliente Utiliza Conciliaçao de Cartão de Crédito;
- Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional;
- Não Gerar Atendimento com Tipo Att. Raiz;
- Cobrar Proporcional do Equipamento;
- Código da Conta para Comissões de Vendedor;
- Código da Forma de Cobrança para o Cancelamento;
- CPF/CNPJ;
- Cobrar o Proporcional na Regra de Negócio no Protocolo de Cancelamento;
- CPF Obrigatório no Cadastro (Cliente e Prospectos);
- Criar Circuito Automaticamente;
- Criar Evento ao Habilitar o Plano do Cliente;
- Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional;
- Data de Nascimento Obrigatória;
- Data Atual em Contas a Pagar
- Cobrar ip CGNAT;
- Desconto ou Acréscimo;
- Enviar Fatura Vindi pela Tela de Clientes;
- Envia em Anexo NF-e Prefeitura?;
- Enviar o grupo de cliente para o iclass
- Enviar o ponto de acesso junto a os do iclass
- Envia Referência do Endereço da Instalação para o Iclass
- Envia Sinal Esperado do campo extra do plano do cliente
- Enviar Ponto de Ligação/Switch do plano do Cliente
- Exibir Notas Geradas ao Gerar NFE Produto
- Faturas do Cliente Ordenado Decrescente;
- Reagendamento de OS;
- Roteirização IClass;
- Envia Equipe Obrigatória para o IClass;
- Prospecto Web IClass;
- Exibe Mensagem com Quantidade de Atendimentos Abertos por Período - Desktop;
- Exibe Mensagem com Quantidade de Atendimentos Abertos por Período - Web;
- Executar API de Enviar Boleto E-mail(PDF);
- Enviar código de barra por SMS tela controle inadimplência;
- Filtro Cidade no Demonstrativo Financeiro;
- Franquia Permite Mais de um Tipo de Terminação;
- Gera Login Automatico para Novo Plano de Cliente;
- Host do Integrator 6;
- Ignora a Referência no Endereço de Cobrança?;
- Inativar o Cliente ao Cancelar o Último Plano;
- Integração com o IClass;
- IClass contato do Cliente;
- ICLASS Unidade de Tempo ICLASS;
- Informa se o cliente possui integração com geogrid;
- Limitar Clientes (P.Acesso);
- Limitar o Vínculo no Ponto de Acesso;
- Limite Mínimo em % do Resultado da Verificação de Senha;
- Login Radius Obrigatório Novo;
- Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos
- Editar / Apagar ONU
- Mostrar Contas a Receber de Negociação;
- Mostrar Script de Atendimento;
- Mostra Somente o Vendedor Vinculado a Unidade;
- Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional;
- Nome do pai obrigatório no cadastro do cliente;
- Nome da mãe obrigatório no cadastro do cliente;
- Ocultar Faturas Pagas;
- Obrigatório CFOP para Novo Cliente;
- Obrigatório Grupo de Cliente para Novo Cliente;
- Obrigatoriedade no Cadastro de Telefone do Novo Prospecto;
- Obrigatório Endereço Novo Fornecedor;
- Obrigatório Informar o RG no Cadastro de Prospecto;
- Ordem de compra no histórico da nf de entrada xml
- Período para Contar a Quantidade de Atendimentos Abertos - Desktop;
- Período para Contar a Quantidade de Atendimentos Abertos - Web;
- Permite Atualizar Logins e IPs do Ponto de Acesso;
- Permite Clonar Planos
- Permite Gerar Conta a Receber ou Evento de Faturamento ao fechar OS;
- Permite Inativar Cliente com Planos Não Cancelados;
- Permitir o Cadastro e a Edição do Número do MAC e de Série do Equipamento;
- Permite Selecionar Local de Movimento ao Apagar ONU;
- Permite Vincular mais de um Contrato no Plano;
- Ponto de Acesso Obrigatório em Novo Cliente
- Possui Centro de Custo;
- Quantidade Dias LImite para Redução/Suspensão Programada;
- Quantidade de Caractere de SMS;
- Quantidade para Aviso de Saldo de SMS Digital;
- Quantidade Mínima para Exibir a Mensagem de Atendimentos Abertos - Desktop;
- Quantidade Mínima para Exibir a Mensagem de Atendimentos Abertos - Web;
- Qtd Dias para liberar número de telefonia;
- Quantidade de Dias para Troca de Senha;
- Responsável Obrigatório para novo plano;
- Senha Personalizada;
- Tarifa de Cartão;
- Tela de Atendimento Dinâmica;
- Telefone Obrigatório na Conversão de Prospecto - Desktop;
- Telefone Obrigatório na Conversão de Prospecto - Web;
- Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente - Desktop;
- Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente - Web;
- Tempo disparo SMS;
- Tipo Comissionado;
- Transfere Observações do Prospecto para o Cliente ao Converter;
- Utiliza novo processo de Nota Fiscal;
- Valida Campos do Recibo Quando Pagar com Cheque;
- Valida Campos do Recibo Quando Pagar com Crédito;
- Valida Campos do Recibo Quando Pagar com Débito;
- Valida os Campos (Cheque, Cartão de Débito e Crédito);
- Validar CPF/CNPJ Receita Federal;
- Variável Contrato;
- PIX dos títulos válidos até o seu vencimento;
- Valida Tipo de Fechamento ao Finalizar Atendimento;
- Vendedor Obrigatório no Cadastro do Plano/Cliente;
- Verifica CPF/CNPJ Prospecto
- Verificar Fatura Vencida ao Adicionar o Plano;
- Verificar no Plano a Transferência de Acréscimo ou Desconto;
- Verificar o Saldo Antes de Habilitar;
- Valor do campo unitario obrigatório;
- Verifica se o Sinal da ONU está dentro do limite;
- Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança;
- Quantidade de dias para a fatura entrar na remessa;
- TRUST;
- Remove acentos chatmix.
|
|
|
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
Topo
